一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全镇2018年独立核算单位5个，分别是镇人民政府、财政所、社保中心、农业综合服务中心、林业综合服务中心，较去年相比无变化。

全镇2018年, 财政供养人员105人，其中行政人员44人（含3个工勤和6个参公人员）,事业人员61人。分单位的人员情况为:镇人民政府财政供养人员38人，其中：行政在职人员30人（含行政工勤人员2人），事业在职人员38人（社保中心、国土中心、文广中心）；财政所财政供养人员6人；农业服务中心财政供养人员14人；林业服务中心9人。

（三）重点工作概述

2018年，是全面建成小康社会的决胜期，也是加快各项事业发展的难得机遇，镇政府将用创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念总揽我镇经济社会发展全局，坚持“稳中求进、提高质量、统筹推进、强化保障”工作原则，突出“建机制、抓重点、补短板、强弱项”工作主线，全力推进、全面提升、全速突破脱贫精准化、工业聚集化、农业规模化、城市生态化、旅游品牌化、项目高效化、招商优质化，加快全镇经济社会跨越发展步伐。

2018年经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入达11.64亿元以上，增长10%以上。现价工农业总产值达63.47亿元以上：其中现价工业总产值达56.5亿元以上，增长13.5%以上；现价农业总产值达6.97亿元以上，增长6%以上。固定资产投资达4.09亿元以上，增长35%以上。城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别增长10.8%和12%以上。财政总收入达2.3亿元以上，增长15%以上，其中：一般公共预算收入达9000万元以上，增长8.4%以上。围绕上述思路和目标，重点抓好以下6项工作：

（一）决战脱贫攻坚，补短板惠民生

坚持脱贫攻坚统揽农业农村经济社会发展全局，紧紧围绕2018年全镇脱贫攻坚的既定目标，深化对脱贫攻坚政治性、群众性、复杂性、紧迫性的认识，全力决战脱贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚战。

（二）聚焦产业发展，稳增长保增收

针对“主导产业支撑不强、产业规模不大、产业链条不明、产业结构不优、农民增收难”的实际，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的思路，积极探索农村社区支柱产业巩固提升新举措，开拓农业经营新模式、新业态，全力打造产业示范区，培育农业农村新的增长点。

（三）加强生态建设，美环境强基础

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持绿色发展，加强公共设施建设，努力构建绿色生态网络，做到经济建设与生态建设同步推进，进一步提高全镇美誉度和群众幸福感。

（四）深化综合改革，明责任勇担当

农村综合改革是国家充分释放改革红利、激活农村需求的重大举措，切切实实增强农民群众改革的获得感。要实现新的跨越发展，必须敢作敢为，具备破解难题的决心和勇气，作表率、树标杆，全身心投入到各项事业发展当中。

（五）抓牢项目建设，增投资促发展

始终坚持把项目建设作为推动经济发展、服务改善民生、增加财政收入的重要工作来抓，围绕城南新区开发、城镇建设、城乡交通一体化、全域旅游等，千方百计引进项目、谋划项目、服务项目、推进项目，力促固定资产投资持续快速增长，为田园镇经济发展注入新的活力。

（六）抓实平安创建，保稳定促和谐

围绕群众中心工作，全力维护社会稳定，深入开展严打整治，全面加强社会综合治理，在社会维稳、安全生产、打击违法犯罪等领域出实招，保障全镇经济建设和各项社会事业顺利进行，不断增强群众的安全感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制44人，事业编制72人。在职实有105人，其中：财政全供养105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2195.3万元，其中：一般公共预算2195.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2195.3万元，其中:本年收入2195.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2195.3万元（本级财力2195.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2195.3万元。本级财力安排支出2195.3万元，其中，基本支出2195.3万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

（一）人大事务支出6万元。主要用于人代会议支出。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行1800.0万元。主要用于在编人员工资、对个人和家庭补助、公用等支出。

（三）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行5万元。主要用于党代会议支出。

（四）一般公共服务支出-财政事务-行政运行71.5万元。主要用于在编人员工资、公用等支出。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.9万元。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员0.9万元。主要用于退伍军人生活补助支出。

（七）社会保障和就业支出-其他生活救济-其他农村生活救济14.9万元。主要用于退职小乡干部、冤假错案人员生活补助支出 。

（八）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部补助173.8万元。主要用于社区及村级日常公用经费及村干补贴等支出。

（九）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.8万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2195.3万元，项目支出0万元）。2018年度财政拨款基本支出2195.3万元，其中：

按支出经济分类为：工资福利支出1091.3万元，其中基本工资379.9万元，津贴补贴465.2万元，奖金31.6万元，绩效工资42.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费171.9万元；商品和服务支出708.9万元，其中办公费274.2万元，印刷费8.0万元，水费3.1万元，电费7.3万元，邮电费13.4万元，差旅费4.0万元，维修（护）费14.0万元，租赁费8.0万元，会议费20.0万元，培训费2.0万元，公务接待费73.0万元，专用材料费6.0万元，劳务费106.4万元，工会经费16.0万元，公务用车运行维护费21.1万元，其他交通费96.9万元；其他商品服务支出35.5万元。对个人和家庭的补助支出395.1万元，生活补助395.1万元。（其中：基本支出2195.3万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

田园镇无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

田园镇无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金40万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

田园镇2018年一般公共预算支出2195.3万元，比2017年预算3196.1万元减1000.8万元，减31.3%，主要变动原因：一是上解支出事项比上年增加；二是公用经费减少；三是本级项目支出减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算变动原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

田园镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算安排94.1万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.1万元，公务接待费73.0万元），较去年相比公务用车购置及运行费预算减7.6万元，减26.5%，公务接待费预算数减27.5万元，减27.3%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。