一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

昌宁县勐统镇农业综合服务中心继2011年继深化机构改革以来，将农业技术推广、水利工作站、畜牧兽医工作站并入农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农副产品质量检测等服务性工作。

2．机构情况。

昌宁县勐统镇农业综合服务中心位于昌宁县勐统镇勐统街，属于事业单位，单位负责人为鲁勇，机构运行严格按照事业单位管理办法执行，本年无变动情况。

3．人员情况。

昌宁县勐统镇农业综合服务中心按照《中共昌宁县委办公室昌宁县勐统镇人民政府关于印发〈昌宁县勐统镇深化机构改革方案〉的通知》（昌办发〔2011〕91号）文件要求，按文件精神核定勐统镇农业综合服务中心事业编制16人，其中主任1人，副主任2人。

（二）重点工作概述

2017年，勐统镇种植粮食4万亩，实现粮食总产1390万公斤；香料烟产业：2016-2017年度种植香料烟1.3018万亩，交售烟叶1725.831吨34516.62担，完成烟叶税834万，2017-2018年预计种植香料烟13300亩以上，交售烟叶2000吨40000担；甘蔗产业：2016-2017榨季入榨甘蔗3.107万吨，实现群众收入155.35万元，新植蔗3192.4亩，完成任务比例106.4%；茶叶产业：建设标准化茶园1000亩，实现干茶总产173.8万公斤；畜牧产业：2017年预计实现生猪存栏67809头、牛存栏12906头，山羊存栏16016头、禽类存栏114829羽，完成肥猪出栏数82695头、实现肉类总产8248.63吨，畜牧收入6862.6万元。重大动物疫病防疫密度达85%。林业产业：2017年，种植澳洲坚果3200亩，实现林业收入2600万元。蚕桑产业：2017年新植桑园1748.5亩，总面积达7927亩。预计饲养蚕种2426张，交售鲜茧96.39吨、完成任务比例150%，实现产值395.6万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，单位名称为昌宁县勐统镇农业综合服务中心。截止2017年11月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人，在职实有15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入149.67万元，其中：一般公共预算149.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入149.67万元，其中:本年收入149.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.67万元（本级财力149.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出149.67万元。本级财力安排支出149.67万元，其中，基本支出149.67万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6万元，主要用于农业中心各职能办公室机构运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行143.67万元，主要用于农业中心人员工资。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出127.78万元，其中基本工资54.91万元，津贴补贴58.09万元，奖金4.58万元，绩效工资10.2万元；商品和服务支出21.89万元，其中办公费1.6万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.25万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.75万元，公务接待费1万元，劳务费1.8万元，工会经费2.39万元，其他交通费13.5万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年昌宁县勐统镇农业综合服务中心无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2018年昌宁县勐统镇农业综合服务中心无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年昌宁县勐统镇农业综合服务中心无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年一般公共预算支出主要变动原因有：一是在职人员变动及2018年事业人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年整体公用经费减少，所以商品服务支出有所变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

昌宁县勐统镇2018年“三公”经费财政拨款预算安排1万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。