一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．主要职能。

昌宁县勐统镇林业服务中心继2011年继深化机构改革以来，将林业站并入林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

2．机构情况。

昌宁县勐统镇林业服务中心位于昌宁县勐统镇勐统街，属于事业单位，负责人为杨忠鹏，机构运行严格按照事业单位管理办法执行，本年无变动情况。

3．人员情况。

昌宁县勐统镇林业服务中心按照《中共昌宁县委办公室昌宁县勐统镇人民政府关于印发〈昌宁县勐统镇深化机构改革方案〉的通知》（昌办发〔2011〕91号）文件要求，按文件精神核定勐统镇林业服务中心事业编制5人，其中主任1人。

（二）重点工作概述

勐统镇林业服务中心在勐统镇党委、政府的领导下，按照镇党委、政府的林业发展思路及镇纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的总体部署，坚持生态建设优先的原则，大力推进植树造林、加强森林资源保护管理、开展违法占用林地清理专项行动，推广林业科技，服务林农，助力贫困户脱贫致富，圆满的完成了各项目标任务。

森林资源保护全面加强。狠抓森林防火工作，强化森林防火责任落实，加强森林防火宣传、严格火源管理、禁止在林区进行野外用火、加强森林防火物资储备，做到了全年无森林火灾发。严格执行限额采伐制度，实行严格的林木采伐申请采伐许可证制度，并实行采前调查、采中督查、采后验收制度，有效地保护了我镇森林资源。加强林地保护工作，开展违法使用林地专项清理行动，清理整顿违法使用林地案件二起，加强法律法规宣传，坚决查处毁林开垦、乱占林地的违法行为。

林业产业基地建设全面推进。2017年新植澳洲坚果3200亩，全镇澳洲坚果面积达2.6168万亩；提高核桃抚育管理水平，核桃产量达1580吨。同时，加大力度狠抓核桃综合管理技术的推广，深入各村就核桃栽植、抚育、管护等技术组织500多人次经济林管理培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，单位名称为昌宁县勐统镇林业服务中心。截止2017年11月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，在职实有5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入51.77万元，其中：一般公共预算51.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入51.77万元，其中:本年收入51.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.77万元（本级财力51.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出51.77万元。本级财力安排支出51.77万元，其中，基本支出51.77万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3万元，主要用于林业中心各职能办公室机构运转支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行48.77万元，主要用于林业中心人员工资。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出43.47万元，其中基本工资18.55万元，津贴补贴19.97万元，奖金1.55万元，绩效工资3.4万元；商品和服务支出8.3万元，其中办公费1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.25万元，差旅费0.1万元，公务接待费0.35万元，工会经费0.8万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费4.5万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年昌宁县勐统镇林业服务中心无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2018年昌宁县勐统镇林业服务中心无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年昌宁县勐统镇林业服务中心无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年一般公共预算支出主要变动原因有：一是在职人员变动及2018年事业人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年整体公用经费减少，所以商品服务支出有所变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

昌宁县勐统镇2018年“三公”经费财政拨款预算安排1万元（其中因公出国（境）费1.35万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费0.35万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。