一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；二是制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；三是执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；四是切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；五是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；六是保护各种经济组织的合法权益；七是负责指导支持和帮助村民委员会的工作；八是办理上级党委、政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

漭水镇2018年独立核算单位5个，分别是镇人民政府、财政所、民政、农业综合服务中心、林业综合服务中心，较去年相比无变化。

漭水镇2018年, 财政供养人员64人，其中行政人员33人（含2个工勤和3个参公人员）,事业人员31人。分单位的人员情况为:镇人民政府财政供养人员33人，其中：行政在职人员30人（含行政工勤人员2人），事业在职人员10人（社保中心、国土中心、文广中心）；财政所财政供养人员3人；农业服务中心财政供养人员15人；林业服务中心6人。

（三）重点工作概述

政府最大的职责就是抓落实，面对繁重任务、面对发展机遇、面对群众期盼，必须坚定不移加强政府自身建设，内强素质，外树形象，提升政府执行力、公信力、凝聚力和廉洁力，更好服务漭水在新时代实现新跨越。

（一）持续加强政府执行力建设。坚持盯人盯事、盯紧盯细，对党委政府部署的各项工作，责任细化到人、细化到环节、细化到节点，确保各项工作抓细、抓实、抓好。强化跟踪问效，发现不落实的事，追究不落实的人。用好、用活、用足绩效工资考核，建立健全工作失职、失责、失误惩戒机制，切实增强政府工作人员责任心。

（二）持续加强政府公信力建设。坚持依法行政，做到法定职责必须为，法无授权不可为。强化政务、村务、组务公开，做到行政权力运行公开透明，自觉接受人民监督。对群众反映的事情认真研究、认真分析、认真回应，增强群众对政府的信任。认真办理人大代表建议和政协委员提案，主动听取意见，改进工作。

（三）持续加强政府凝聚力建设。坚持镇党委的领导，自觉接受镇人大主席团的法律监督，社会各界的民主监督，团结一切力量促发展。坚持主动作为、勤政为民，切实履行职责，深入基层察实情、办实事、求实效，解决群众实际问题。努力形成“先干不争论、快干不议论、干成再结论”的发展氛围。

（四）持续加强政府廉洁力建设。增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严明政治纪律、严守政治规矩。全面落实党风廉政建设责任，加强惩治和预防腐败体系建设，不断提升政府系统党风廉政建设水平。强化对项目资金、工程建设、公共资源监管，严防腐败问题发生。严格遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉洁纪律、生活纪律和群众纪律，增强政府廉洁力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制33人，事业编制31人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养685人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1103万元，其中：一般公共预算1103万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1103万元，其中:本年收入1103万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103万元（本级财力1103万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1103万元。本级财力安排支出1103万元，其中，基本支出1103万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行10万元，2010301行政运行594万元，2010350事业运行300万元，2010601行政运行27万元，2013101行政运行53万元，2013201行政运行17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1103万元，项目支出0万元）。

2018年用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1103万元，包括工资福利支出594万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费，占基本支出的53.85％；商品和服务支出270万元，包括办公车改革补贴、公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.48％；对个人和家庭补助239万元，包括政府临时工工资、村级临时人员补助等，占基本支出的21.67％。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

漭水镇2018年一般公共预算支出1103万元（全部为基本支出预算），比2017年预算924万元增179万元，增19.37%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及2018年行政、事业、村级人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年政府工会经费统一纳入预算，所以商品服务支出有所增加；三是2018年党建信息员生活补助、大学生村官生活补助、村四职住房公积金统一纳入预算（2017年不作预算，统一上级专款发放），所以对个人和家庭补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算变动原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

漭水镇2018年“三公”经费财政拨款预算安排35万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元，公务接待费19万元。

2018年安排公务接待费预算19万元，较2017年预算下降1万元。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作,有关部门及人员到我省学习交流工作经验，以及各村人员来镇汇报工作及报送材料等所发生的费用。

2018年，漭水镇安排公务用车购置及运行费16万元。其中：购置费0万元、运行费16万元，较2017年预算下降1万元。主要用于保障车辆维护，执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年上升的主要原因是我镇车辆老化，造成日常维护较多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。