一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

（三）重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实现“十三五”规划的关键一年。政府工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实县委十三届三次全会和镇党委四届三次会议精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，把握稳中求进工作总基调，围绕把柯街建设成为国家级示范性重点城镇、云南省重要的高原特色现代农业示范单元、滇西旅游环线重要驿站、枯柯河流域商贸中心、县域经济发展次中心的“五大战略目标”，持续夯实交通、水利、旅游、信息、电力“五大发展基础”，着力抓好财政增收、产业发展、集镇建管、项目建设、生态文明、脱贫攻坚、民生改善、廉洁从政八项重点工作，全面加快商旅特色小镇、热区经济带和高速公路经济带建设步伐，全面建成“半小时经济生活圈”，推动全镇经济社会持续健康发展。

2018年经济社会发展的主要预期目标建议为：

综合实力大幅提高。坚持发展第一要务不动摇，主动适应新常态，积极抢抓新机遇，加快发展镇域经济，实现地区生产总值增长13%以上；农村经济总收入增长12%以上，规模以上固定资产投资2.85亿元以上；公共财政预算收入2000万元以上；农民人均纯收入增长11%以上；存贷款余额增长15%以上，完成上级下达的各项发展性目标和控制性指标。

产业发展转型升级。深入推进农业农村改革，不断进行产业转型升级，巩固主导产业，提升传统农业，实施特色品牌战略，创建农产品区域示范品牌，加快发展现代农业。积极发展生态旅游，全面丰富电子商务、现代物流、餐饮住宿和休闲娱乐等现代服务业，打造全市乃至全省知名的乡村旅游休闲度假区。

集镇建管全面推进。坚定不移推进城乡统筹协调发展，培育发展特色小集镇，打造美丽乡村。强化集镇综合承载和辐射带动能力，集镇建成区面积达2.5平方公里以上，提升基础设施和公共服务设施建设水平，推进集镇管理体系智能化，让集镇秩序更规范，环境更优美，品位再提升。

基础设施全面夯实。互联互通、功能完善、安全高效的交通、水利、电力、信息网络体系全面形成，以柯卡大通道和高速公路为主，高速公路连接线和镇村组道路为辅的交通路网更加安全完善；以五小水利重点县和松林水库等重点水源工程为基础，“三八”沟、橄榄沟等骨干沟渠为骨架的水网保障能力进一步提升；持续抓好坡改梯、高标准农田等项目建设，全面提升农业生产条件。

生态环境持续优化。践行绿色发展理念，资源利用率显著提高，森林覆盖率稳步提升，达到47%以上；煤矿、砂石、土地、热泉等资源合理开发利用，水土保持、小流域治理等工作稳步推进；城镇垃圾无害化处理率达85%以上，可持续发展能力进一步增强。

社会事业全面进步。科技、教育、卫生、体育等各项社会事业全面发展，人民群众共享改革发展成果。公共文化服务体系更加健全，全社会文明素质普遍提高，持续抓好安全生产、信访维稳等工作，确保群众安居乐业、社会安定有序。

人民生活更加幸福。坚持扶贫开发与经济社会发展相互促进、与生态保护同步推进、与社会保障有效衔接，确保贫困人口全面实现脱贫，与全国、全省、全市、全县人民同步进入小康社会。深入推进大众创业、万众创新，城乡居民养老、低保、医疗等基本保障水平显著提高，群众幸福感和满意度继续提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制41人（包含7个工勤人员），事业编制15人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1239万元，其中：一般公共预算1239万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1239万元，其中:本年收入1239万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1239万元。本级财力安排支出1239万元，其中，基本支出1080万元，项目支出159万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别列有一般公共服务支出，主要用于主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-人大事务10万元，主要用于人大工资福利支出及人民代表大会会议支出；一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务事务812万元，主要用于主要用于政府办公厅(室) 工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务事务事业运行127万元，主要用于事业人员的工资福利支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务38万元，主要用于党委、纪委人员的工资福利支出支出；一般公共服务支出-港澳台侨事务159万元，主要用于华侨农场生活补助；社会保障和就业支出－行政事业单位基本养老保险缴费支出93万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1080万元，项目支出159万元）。（一）基本支出情况是2018年用于保障镇机关、村级单位等机构正常运转的日常支出913万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）167万元占基本支出的15％。

（二）项目支出情况是2018年用于保障华侨社区完成特定的工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159万元，如华侨税费改革生活补助及甘蔗生产工作、香料烟工作、党建工作等。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。