一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

柯街镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

柯街镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实现“十三五”规划的关键一年。政府工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实县委十三届三次全会和镇党委四届三次会议精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，把握稳中求进工作总基调，围绕把柯街建设成为国家级示范性重点城镇、云南省重要的高原特色现代农业示范单元、滇西旅游环线重要驿站、枯柯河流域商贸中心、县域经济发展次中心的“五大战略目标”，持续夯实交通、水利、旅游、信息、电力“五大发展基础”，着力抓好财政增收、产业发展、集镇建管、项目建设、生态文明、脱贫攻坚、民生改善、廉洁从政八项重点工作，全面加快商旅特色小镇、热区经济带和高速公路经济带建设步伐，全面建成“半小时经济生活圈”，推动全镇经济社会持续健康发展。

2018年经济社会发展的主要预期目标建议为：

综合实力大幅提高。坚持发展第一要务不动摇，主动适应新常态，积极抢抓新机遇，加快发展镇域经济，实现地区生产总值增长13%以上；农村经济总收入增长12%以上，规模以上固定资产投资2.85亿元以上；公共财政预算收入2000万元以上；农民人均纯收入增长11%以上；存贷款余额增长15%以上，完成上级下达的各项发展性目标和控制性指标。

产业发展转型升级。深入推进农业农村改革，不断进行产业转型升级，巩固主导产业，提升传统农业，实施特色品牌战略，创建农产品区域示范品牌，加快发展现代农业。积极发展生态旅游，全面丰富电子商务、现代物流、餐饮住宿和休闲娱乐等现代服务业，打造全市乃至全省知名的乡村旅游休闲度假区。

集镇建管全面推进。坚定不移推进城乡统筹协调发展，培育发展特色小集镇，打造美丽乡村。强化集镇综合承载和辐射带动能力，集镇建成区面积达2.5平方公里以上，提升基础设施和公共服务设施建设水平，推进集镇管理体系智能化，让集镇秩序更规范，环境更优美，品位再提升。

基础设施全面夯实。互联互通、功能完善、安全高效的交通、水利、电力、信息网络体系全面形成，以柯卡大通道和高速公路为主，高速公路连接线和镇村组道路为辅的交通路网更加安全完善；以五小水利重点县和松林水库等重点水源工程为基础，“三八”沟、橄榄沟等骨干沟渠为骨架的水网保障能力进一步提升；持续抓好坡改梯、高标准农田等项目建设，全面提升农业生产条件。

生态环境持续优化。践行绿色发展理念，资源利用率显著提高，森林覆盖率稳步提升，达到47%以上；煤矿、砂石、土地、热泉等资源合理开发利用，水土保持、小流域治理等工作稳步推进；城镇垃圾无害化处理率达85%以上，可持续发展能力进一步增强。

社会事业全面进步。科技、教育、卫生、体育等各项社会事业全面发展，人民群众共享改革发展成果。公共文化服务体系更加健全，全社会文明素质普遍提高，持续抓好安全生产、信访维稳等工作，确保群众安居乐业、社会安定有序。

人民生活更加幸福。坚持扶贫开发与经济社会发展相互促进、与生态保护同步推进、与社会保障有效衔接，确保贫困人口全面实现脱贫，与全国、全省、全市、全县人民同步进入小康社会。深入推进大众创业、万众创新，城乡居民养老、低保、医疗等基本保障水平显著提高，群众幸福感和满意度继续提升。

围绕上述思路和目标，需要我们精诚团结，务实苦干，担当作为，必须着力抓好以下四个方面工作：

（一）以持续增收为核心，筑牢经济发展根基

一是做优农业。着力实施乡村振兴战略，农村经济总收入达8.7亿元以上，实现农民人均纯收入在13358元以上，增长10.6%以上。种粮面积稳定在5.5万亩以上，产粮1.83万吨以上，实现人均产粮570公斤，确保粮食安全；持续抓好经济农业，计划种植烤烟8700亩，实现产量2万担，产值2700万元以上；种植香料烟6200亩，实现产量1.55万担，产值682万元以上；新植甘蔗2500亩，全镇甘蔗面积巩固在8000亩以上，计划入榨甘蔗1.8万吨，实现产值810万元以上；新植桑园30亩，养蚕800张，实现产值100万元以上。发展壮大畜牧产业，建设养殖小区，培育养殖大户，提高养殖水平，计划实现肉类总产12436吨以上。发展果蔬产业，发挥片区优势，水果种植面积稳定在8600亩以上，蔬菜种植面积稳定在2.5万亩以上，确保农产品质量安全，培育市场品牌，努力助农增收。

二是做大工业。坚持走新型工业化道路，千方百计破解招商难、用地难、融资难、重点项目推进难等问题。年内实现现价工业产值6.03亿元以上，增幅达10%以上。立足传统优势，不断提升建材、煤矿等工业化水平。立足生物资源开发，加大对蔬菜仓储物流、冷藏冷冻、坚果精深加工等企业的扶持和引导力度。支持引导个体工商户创业升级，推进个体工商户向小微企业转变、小微企业向规模以上企业发展。新培育规模以上企业1户，累计达2户。加大民营经济发展扶持力度，培育微型企业2户以上，推动民营经济大提速、大发展，不断完善统筹服务机制，及时帮助企业解决实际问题，为各类市场主体营造良好的发展环境。

三是做活商旅。实现第三产业收入达1.42亿元以上，增长10.6%以上。优先发展金融、物流、商务等生产性服务业，加快发展商贸、流通等生活性服务业，全面提升餐饮娱乐、交通运输等传统服务业，促进服务业发展提速、结构优化、比重提升，努力将柯街建成昌宁服务业的“排头兵”。年内引进重大招商引资项目1个，完成投资5000万元以上。注重深度挖掘民族民俗文化，追寻旅游文化支撑；加快推进温泉养生、乡村体验、农耕体验等旅游业，逐步打造“养生、静心、回归”的旅游名片；稳步夯实旅游基础设施建设，加大对“农家乐”、“农业庄园”等乡村旅游的扶持和引导，形成新的旅游消费热点，实现旅游收入3100万元以上。

四是做强财政。把财政增收作为经济工作的重中之重，密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查分析，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收，实现镇本级公共财政预算收入2000万元。强化预算编制和执行管理，重点保障机构运转、民生建设、社会稳定等方面投入，严格控制一般性支出，“三公”经费压缩10%以上，切实降低行政运行成本。严格财经纪律，执行财务公开和预算公开，增加运行透明度。坚持“能金融就不财政，能市场就不政府”的原则，在基础设施、集镇建管等领域实现融资8000万元以上。依托“基层党员带领群众创业致富贷款”、“扶贫信贷”等资金，加大对农村居民的信贷投放力度。年末金融机构存贷款余额分别达5.75亿元和2.7亿元。

（二）以优化环境为抓手，夯实社会发展保障

一是加大项目建设力度。按照“周报告、旬督查、月调度、季开工”的项目时序链和“前期、开工、建设、竣工”的项目实施链，举全镇之力推进项目落地建设，加快推进松林水库、易地扶贫搬迁、柯卡大通道、高速公路、新农贸市场、水利重点县、公厕建设和集镇扩容提升等项目建设，确保年内完成固定资产投资2.8亿元以上。积极向上争取道路交通、农田水利、电力通信、环境整治、美丽乡村和市政基础设施建设等项目资金支持，加强项目策划包装和向上汇报对接，实现年内新开工项目30个以上，形成建设一批、储备一批的滚动发展格局，全面夯实发展保障。继续实行项目工作责任制、项目建设督查制、重大项目挂钩制，加强工程管理，确保项目审批、建设、验收各环节工作安全规范。

二是加大城镇建管力度。巩固省级文明小城镇创建成果，加大对集镇绿化、亮化、净化、美化的投入，争取实施曙光路、学堂路等集镇街道改造提升工程，完成小半个山易地扶贫搬迁和惠民小区基础设施建设，有计划地做好集镇电力、通信等综合光缆入地工程，科学有序地推进集镇建设。继续探索推进集镇管理改革，总结集镇环境整治取得的经验，整合部门力量，从严整治飙车、车辆乱停、垃圾乱扔、广告乱贴和摊点乱摆的行为，强化落实“门前三包”责任制和开展重点部位、重点地段、集镇死角的经常性整治，加强对集镇设施的日常管护，维护正常交易秩序，大力提升集镇建管水平。

三是加大生态保护力度。严厉打击土地违法违规行为，严肃查处非法采砂、采石、采土行为，做好地质灾害防治工作。全面推行河长制工作，全力加强河道和重点水域的保护整治，加快勐波罗河、小河坝河和温炭河治理，完成投资3.5亿元以上。加强林政资源管理，完成绿化造林面积2000亩以上。巩固退耕还林、小流域水土保持综合治理成果。广泛开展生态文明创建活动，引导鼓励群众选择低碳环保的生活方式，不断提高全民生态文化素质。

（三）以改善民生为根本，提高群众幸福指数

一是全面推进脱贫攻坚。着力抓好腊邑、玉地里和立斯达3个村的脱贫成果巩固提升，完成松林村脱贫出列，实现全镇1100人贫困人口脱贫退出，确保年内脱贫攻坚目标任务的全面完成。统筹推进“两不愁三保障”，全面对标“贫困人口退出6项指标和贫困村退出10项指标”补齐短板，突出抓好教育扶贫、健康扶贫和住房保障，全镇义务教育阶段学校“20条底线要求”全面达标；建档立卡贫困户子女辍学率为零，基本医疗保险财政全额补贴，实现100%参保。加快推进易地扶贫搬迁建设进度，全面完成3个安置点安居房和基础设施建设，重点实施好“4类重点对象”危房改造和基本保障房项目建设。继续实施好贫困村浦发行扶贫基金、国开行基础设施贷款项目、立斯达和松林村沪滇帮扶项目；积极创新产业扶贫模式，坚持因地制宜、种养结合的原则，建立“党组织+龙头企业+农民专业合作社+产业大户+贫困户”产业发展联结机制，千方百计助农增收。完善扶贫工作体系，深入开展“自强、诚信、感恩”主题活动，传递脱贫攻坚正能量，激发群众自强脱贫的内生动力；调整充实配强驻村扶贫工作队，以“挂包帮、转走访”为载体，全面推进贫困对象精准识别，确保贫困人口错退率控制在2%以内，漏评率控制在2%以内，贫困发生率控制在3%以内，群众认可度达90%以上。

二是全面发展社会事业。更加注重改善办学条件和提高教学质量，加强督查考核，确保幼儿在园人数达1068人，入园率达80%以上；小学在校生达1864人，入学率达100%；初中在校生达796人，巩固率达98%以上；着力做好村级幼儿园建设和中心完小扩建工作，深化学校办学布局调整，优化教育资源配置，促进各类教育均衡发展，创办乡村优质教育。巩固和提升国家公共文化服务体系示范区创建成果，实施文化惠民工程，管理好13个农家书屋和3个农民文化站，广泛组织开展群众性文化体育活动，推动社区文化健康发展。积极稳妥推进医药卫生体制改革，不断提升卫生服务能力和水平。城乡医保参合率达98%以上，政策范围内住院报销比例达90%以上，全民艾滋病知晓率达98%以上。加强人口与计划生育工作，提高重大突发公共卫生事件应急处置能力。统筹推进覆盖城乡居民社会保障体系建设，城乡居民养老保险参保率达99%以上，完善城乡社会救助体系。继续做好殡葬改革工作，加快公墓建设，火化率达100%，全面完成殡葬改革各项任务。

三是全面维护和谐稳定。推进法治社会建设，开展法治宣传教育，深入实施普法活动。推进法律服务体系建设，执行法律援助制度，健全司法救助体系。完善社会矛盾纠纷预防化解机制，促进司法调解、行政调解、人民调解有效衔接。扎实开展初信初访化解工作，推进领导干部接访下访，完善定期接访制度。深入开展平安创建活动和禁毒防艾人民战争，加强网格化管理和乡村“6995”社团服务管理平台建设，依法打击各类违法犯罪活动。健全“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系，突出抓好消防、道路交通、煤矿和非煤矿山、建筑施工、地灾防治、食品药品、烟花爆竹和危化品等重点领域安全工作，确保安全生产形势持续稳定。

（四）以提高效能为目标，加强政府自身建设

一是坚持依法履职，建设行为规范的法治政府。依法全面履行政府职能，坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”，用法治的思维和方式调节经济运行、管理社会事务，按照法定权限和程序行使权力、履行职责。严格执行政府各项工作规则和“三重一大”集体决策制度，强化监督执纪和财务内审，健全法律顾问工作机制；深入推进政务公开，及时回应社会关切；进一步明确权力清单、责任清单，严格动态管理，让行政权力在法治轨道和阳光下运行，切实维护社会公平正义。

二是坚持勤勉履职，建设务实高效的服务政府。深入推进“放管服”改革，切实提高服务群众、服务基层的能力和水平。以时不我待、立说立行的工作作风，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生各项政策措施，以更高的标准、更好的绩效推进各项事业发展。推进行政审批标准化建设，最大限度精简办事程序，缩短办事时限；逐步探索村级电子政务和网上办事，让数据多跑路、群众少跑腿；强化为民意识和服务意识，持续改进工作作风，恪尽职守，切实解决干部群众反映强烈的突出问题；健全督查问责机制，打通政策落实的梗阻与障碍，整治“慵懒滑贪”等不作为行为，不断提高政府执行力和公信力。

三是坚持干净履职，建设风清气正的廉洁政府。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实党风廉政建设责任制，坚持用制度管权、管事、管人，加强对工程建设、政府采购、扶贫资金和公共资源等重点领域的监管，从源头上预防和治理腐败；实行“一案双查”，以零容忍的态度惩治腐败，切实纠正不正之风，以实际行动赢得群众支持，永葆共产党人的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制45人（包含7个工勤人员、4个参照公务员法管理人员），事业编制38人。在职实有81人，其中：财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1516万元，其中：一般公共预算1516万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1516万元，其中:本年收入1516万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1516万元（本级财力1516万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1516万元。本级财力安排支出1516万元，其中，基本支出1357万元，项目支出159万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，分别列有一般公共服务支出，主要用于主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-人大事务10万元，主要用于人大工资福利支出及人民代表大会会议支出；一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务事务812万元，主要用于主要用于政府办公厅(室) 工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务事务事业运行341万元，主要用于镇级事业人员及农业中心、林业中心的工资福利支出及商品服务支出；一般公共服务支出财政事务行政运行22万元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务38万元，主要用于党委、纪委人员的工资福利支出支出；一般公共服务支出-港澳台侨事务159万元，主要用于华侨农场生活补助；社会保障和就业支出－行政事业单位基本养老保险缴费支出134万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1357万元，项目支出159万元）。2018年用于保障全镇正常运转的日常支出845万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费190万元（商品和服务支出）占基本支出的15％，对个人和家庭的补助322万元，主要用于村级人员生活补助占基本支出的23％；（二）项目支出情况是2018年用于保障华侨社区完成特定的工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159万元，如华侨税费改革生活补助及甘蔗生产工作、香料烟工作、党建工作等。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。