一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2.协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

5.配合林业行政主管部门和乡人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源；

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工

（二）机构设置情况

耈街乡林业服务中心属事业单位，上级主管部门为昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.始终坚持“预防为主、积极消灭”方针，狠抓森林防火工作不放手；

2.认真学习营林造林方针政策，做好绿化荒山、退耕还林公益林管护等常规工作；

3.认真落实泡核桃抚育任务目标，推进泡核桃产业发展；

4.积极宣传贯彻林业法律法规，做好林政资源管理工作；

5.积极争取各类项目资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（护林防火专用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入69.3万元，其中：一般公共预算69.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入69.3万元，其中:本年收入69.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.3万元（本级财力69.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出69.3万元。本级财力安排支出69.3万元，其中，基本支出69.3万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行59.75万元，主要用于乡林业服务中心人员及机构运转的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，主要用于配缴乡林业服务中心养老保险缴费（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出60.9万元，其中基本工资22.38万元，津贴补贴27.1万元，奖金1.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.55万元；商品和服务支出7.85万元，其中办公费0.6万元，电费0.15万元，邮电费0.2万元，差旅费0.15万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.95万元，其他交通费5.4万元；对个人和家庭的补助支出0.55万元，生活补助0.55万元。（其中：基本支出69.3万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

耈街乡林业服务中心2018年预算中无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助。

六、政府采购预算情况

2018耈街乡林业服务中心无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

耈街乡林业服务中心2018年一般公共预算支出69.3万元（全部为基本支出预算），比2017年预算48.67万元增20.63万元，增42.39%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及2018年行政人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年林业服务中心工会经费统一纳入预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

耈街乡林业服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.4万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.4万元），较去年相比公务接待费预算数减0.1万元，减20%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。