一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

耈街彝族苗族乡位于昌宁县东北部，距县城71公里，地处东经99°39′15″—99°51′40″，北纬24°52′00″—25°07′28″之间，跨经度12′25″，纬度15′28″。东与本县珠街乡山水相连；南与临沧市凤庆县诗礼乡毗邻；西与本县的漭水镇隔江而治；北和大理州永平县水泄乡划河为界。最高海拔2857.6米，最低海拔1100米，全年平均降雨量1250毫米左右。全乡国土面积358平方公里，土地总面积555786.3亩，耕地面积39977亩（常耕地），其中水田4416亩，旱地35561亩。2017年末，全乡辖11个村175个村民小组7736户，总人口23747人。有建档立卡贫困户1552户5983人，其中已脱贫960户3759人，未脱贫592户2224人。

2017年完成农村经济总收入41049万元，比2016年的36650万元增4399万元，增长12%；农民人均纯收入9787元，比2016年的8661元增1126元，增长13%；固定资产投资10600万元，比2016年的5186万元增5414万元，增长104%；现价工业产值24103万元，比2016年的22510万元增1593万元，增长7%。实现粮食产量1249.6万公斤，比2016年的1213万公斤增36.6万公斤，增长3%；种植烤烟2.48万亩，完成产量5.1万担，实现产值7411.68万元，税收1630.57万元，烟农户均收入3.69万元；稳定泡核桃面积19.8万亩，实现产量8200吨、产值18040万元；种植茶叶12365亩，干茶产量37.2万公斤，实现产值1102.1万元。牲畜存栏97002头，出栏119163头；家禽存栏90117羽，出栏173816羽；肉类总产8567吨，禽蛋总产115.1吨。加快产业结构调整，积极培育新兴产业，实验性种植龙胆草、香白芷、重楼、续断、红豆杉等中草药800多亩，实现产值90多万元。完成一般公共预算收入1980万元，占年初预算的100%。完成一般公共预算支出2333.97万元，占年初预算的220.67%。2017年末，农商行存贷款余额分别为25360万元和13018万元，增长11.50%和17.08%。发放贷款1586笔8202万元，其中：小额扶贫贷款110笔550万元、小微企业“双十”贷款2笔60万元、创业失业贷款132笔1320万元、基层党员带领群众创业致富贷款30笔220万元、农户小额贷款1295笔5586万元、抵押贷款17笔466万元，金融服务地方经济社会发展的能力不断增强。

（二）机构设置情况

耈街乡2018年独立核算单位4个，分别是乡人民政府（包括乡民政办），属行政单位，执行行政单位会计制度；乡财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度；乡农业综合服务中心，属事业单位，执行事业单位会计制度；乡林业服务中心，属事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

2018年主要工作目标：农村经济总收入增长11%以上，达4.56亿元以上；一般公共预算收入达1760万元以上；农民人均纯收入增长12%以上，达10961元以上；固定资产投资增长35%以上；存贷款余额增长15%以上，分别达29164万元和14970万元以上；完成上级下达的各项发展性和控制性指标。

围绕上述目标，全面实施精准脱贫、项目强乡、产业兴乡、旅游名乡、财税富乡、集镇活乡、民生稳乡“七大战略工程”：

1.以共享成果为蓝图，全面实施“精准脱贫”战略工程；

2.以强化基础为目标，全面实施“项目强乡”战略工程；

3.以转型升级为导向，全面实施“产业兴乡”战略工程；

4.以全域旅游为契机，全面实施“旅游名乡”战略工程；

5.以强化征管为抓手，全面实施“财税富乡”战略工程;

6.以规划建设为重点，全面实施“集镇活乡”战略工程;

7.以改善民生为保障，全面实施“民生稳乡”战略工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制33人（含工勤编制4人），事业编制39人（含财政所暂定编制4人）。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（护林防火专用车1辆），林业中心护林防火专用车不占车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1167.21万元，其中：一般公共预算1167.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1167.21万元，其中:本年收入1167.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1167.21万元（本级财力1167.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1167.21万元。本级财力安排支出1167.21万元，其中，基本支出1167.21万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行18.93万元，主要用于乡人大会主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行671.95万元，主要用于乡政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行271.79万元，主要用于乡社保中心、文广中心、国土中心、农业中心、林业中心人员经费及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行33.35万元，主要用于财政所人员经费、机构运转及资金监督、协税护税、支农惠农、资产监管、债务统计、票据管理等各项专项工作发生的基本支出；一般公共服务支出-税收事务-协税护税2万元，主要用于协税护税工作的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行17.90万元，主要用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行0.5万元，主要用于乡团委办公经费的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行32.55万元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.78万元，主要用于配缴乡机关及乡直单位养老保险缴费（单位部分）；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.46万元，主要用于村四职住房公积金支出（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出631.08万元，其中基本工资207.82万元，津贴补贴307.16万元，奖金17.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.78万元；商品和服务支出292.8万元，其中办公费128.65万元，水费0.6万元，电费2.8万元，邮电费2.5万元，差旅费10.95万元，维修（护）费8万元，会议费5万元，培训费0.5万元，公务接待费25万元，劳务费22万元，工会经费9.88万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费58.92万元；对个人和家庭的补助支出243.33万元，生活补助243.33万元。（其中：基本支出1167.21万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

耈街乡2018年预算中无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助。

六、政府采购预算情况

2018耈街乡无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

耈街乡2018年一般公共预算支出1167.21万元（全部为基本支出预算），比2017年预算1057.66万元增109.55万元，增10.36%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及2018年行政、事业、村级人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年政府工会经费统一纳入预算，所以商品服务支出有所增加；三是2018年党建信息员生活补助、大学生村官生活补助、村四职住房公积金统一纳入预算（2017年不作预算，统一上级专款发放），所以对个人和家庭补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

耈街乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算安排43万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费25万元），较去年相比公务用车购置及运行费预算减2万元，减10%，公务接待费预算数减3.3万元，减12%。

（三）国有资产占用情况

2018年耈街乡预算国有资源有偿使用收入25万元。鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。