第一部分 昌宁县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）三公经费预算情况说明

（四）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县交通运输局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关交通工作的法律法规、方针、政策，结合全县国民经济和社会发展的需要，研究制定全县公路、水路交通运输行业、城市客运的发展战略和具体政策措施，按照市和县的统筹安排，制定并组织实施公路、水路交通运输行业、城市客运发展规划和计划。

（2）负责全县交通基础设施建设、市场管理、路政管理、公路养护和行政执法；负责新、改建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的管理和质量监督。

（3）负责全县交通运输市场的培育，负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检验管理工作，依法保护公路、航道产权；组织协调紧急物资运输和交通战备工作。

（4）指导全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；制定交通运输行业固定资产、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施。

（5）管理和指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设和交通安全工作。

（6）负责全县公路、水路、交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（7）负责交通行业涉外工作，开展国际间经济、技术、人才交流合作，处理市县间有关交通运输及建设事项。

（8）负责权限范围内的水上交通安全监督，船舶检验；负责全县渡口、码头、水运行业管理工作。

（9）会同有关部门培育和发展交通基本设施建设市场，并对其进行资质认证、审批、申报等市场管理。

（10）承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年昌宁县交通运输局预算单位共4个，编制人数38名。其中昌宁县交通运输局机关人员编制21名，其中行政编制12名，暂定编制数7名，工勤编制2名；三个下属事业单位，事业编编制人数17人（昌宁县地方公路路政管理大队，编制人数6名；昌宁县航道养护管理所，编制人数6人；昌宁县公路工程质量监督站，编制人数5人）。

（三）重点工作概述

（一）经济发展主要指标

1.完成固定资产投资118224万元。

2.主要经济指标：公路运输总周转量同比增长20%以上，水上运输总周转量同比增长15%以上，邮政业务总量同比增长30%以上。

（二）重点项目建设

一是加强窄路基路面农村公路、直过民族地区自然村公路、撤并建制村道路等在建项目的组织领导。二是全力服务昌保高速公路，为工程建设营造良好的氛围。三是积极争取云南省集连特航运基础设施建设、“四好农村路”和城乡交通运输一体化建设等项目支持。

（三）全力推进精细化道路养护。力争改造大麦地道班、湾岗道班、芭蕉河道班三幢危房，新建勐统至小街子公路两幢道班房。全面提高全县农村公路养护水平及养护质量，MQI优良率在2017年的基础上每年提高1%。

（四）全力推进服务型路政执法品牌打造。加强路权管理，推行由“管理”向“服务”的转变。一是建立健全路权档案，做好路权案件的备案、登记、建档、更新工作；二是严格执行行政审批，依法查处侵占路产路权案件；三是加大巡查力度，加强建筑控制区管理，积极同当地各部门建立联防、联动机制，多方努力，齐抓共管。

（五）全力推进安全监管规范化建设。牢固树立“安全发展”理念，紧紧围绕年度任务目标，建立安全生产责任制度。一是强化监管。加大隐患排查治理力度，对检查发现的隐患督促及时整改。二是突出重点。抓好建筑施工和重点工程、道路交通、水路交通等领域的安全生产工作，落实安全防范措施，深化隐患治理。三是强化宣传教育。及时开展事故案例警示教育，切实强化安全生产责任和措施落实。四是抓长效机制建设。以开展安全生产大检查长效机制和管理系统推广使用为契机，督促企业按时按质开展自检自查和网络填报工作，及时开展“回头看”。

（六）全力抓实党建及党风廉政建设工作。一是加强党建工作。着力培养一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的干部队伍，增强机关的创造力、凝聚力和战斗力。二是落实“两个责任”。严格执行中央八项规定，坚决抵制“四风”，规范权力运行。严格把握运用监督执纪“四种形态”，强化责任意识，在全县交通运输系统营造守纪律、讲规矩的氛围。三是抓实制度建设。认真落实现有党内法规和干部管理制度，结合交通工作实际创新实践，加快构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的干部管理制度体系，真正实现用制度管人管事管权，充分发挥制度的约束、规范和引导作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制12人，暂定编制7人，工勤编2人；事业编制17人。实有在职人员28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务预算总收入346.66万元，其中：一般公共预算财政拨款346.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入346.66万元，其中:本年收入346.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.66万元（本级财力346.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出346.66万元。财政拨款安排支出346.66万元，其中，基本支出346.66万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出304.70万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。社会保障和就业支出41.96万元，主要用于人员经费（养老保险单位负责部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出303.35万元，其中：基本工资88.1万元，津贴补贴105.51万元，奖金（年终一次性奖及2018年政府绩效奖励）58.95万元，绩效工资8.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.95万元。

2、商品和服务支出43.31万元，其中：办公费5.67万元，公务接待费1.58万元，工会费4.2万元，公务用车运行与维护费6万元，其他交通费用25.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

昌宁县交通运输局2018年部门财政预算拨款收入346.66万元，与2017年财政拨款收入274.54万元相比增72.12万元，增26.27%。

昌宁县交通运输局2018年本级基本支出预算346.66万元，其中：工资福利支出303.35万元，商品和服务支出43.31万元。与2017年工资福利支出261.29万元相比增42.06万元，增16%。与2017年商品服务支出13.25相比增30.06万元，增226.86%（2018年事业人员车补纳入预算）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无较强的专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

功能科目分组，一般公共服务支出304.71万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。社会保障和就业支出41.95万元，主要用于人员经费（养老保险单位负责部分）。

1、工资福利支出303.35万元，其中：基本工资88.1万元，津贴补贴105.51万元，奖金（年终一次性奖及2018年政府绩效奖励）58.95万元，绩效工资8.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.95万元。

2、商品和服务支出43.31万元，其中：办公费5.56万元，公务接待费1.58万元，工会费4.2万元，公务用车运行与维护费6万元，其他交通费用25.86万元。

（三）三公经费预算情况说明

2018年三公经费预算支出为7.58万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行经费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行经费24万元）。与2017年对比持平。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。