第一部分 昌宁县接待办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、部门主要职责

2、机构设置情况

3、重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

1、部门财务收入情况

2、财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

1、本级财力支出按功能科目分类情况

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

1、列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2、与中央配套事项

3、按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

2、项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

1、专业名词解释

2、机关运行经费安排

3、国有资产占用情况

4、三公经费预算说明

第二部分 昌宁县接待办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县接待办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县委、县政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责党和国家领导人的接待服务工作。

3.负责中央和国家有关部门、各省、直辖市党政领导的接待工作。

4.负责各地市党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

5.负责各县区党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

6.负责县委、县政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息，积极为我县社会经济发展服务，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍昌宁，不断提高昌宁对外知名度。

8.参与昌宁对外宣传活动，树立昌宁良好形象。参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

9.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

10.承办县委、县政府领导交办的其他事项。

机构设置情况:

昌宁接待办公室为一级预算单位，单位机构数为1个，根据根据昌机编〔2016〕3号文件规定:我单位编制数9名，其中暂定编制8名，工勤编制1名。2018年年初实有在职人数7人，暂定编6人，工勤编制1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年是全面落实党的十九大和“十三五”规划的关键时期，也是昌宁县加速发展的机遇期，县接待办接待工作总的指导思想是：认真学习党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢固树立大局意识和服务意识，坚持“三严三实”，深化“两学一做”，锐意进取、扎实工作，全力推进接待工作实现新发展、新提升，力促昌宁县接待工作再上新台阶。

（一）加强接待系统自身建设，提升干部队伍整体素质

一是继续在坚定理想信念上下功夫。通过深化“三严三实”和“两学一做”学习教育学习成果，进一步坚定理想信念。二是将在加强培训力度上下功夫。开展全县接待业务培训，学习新政策规定、学习接待礼仪，增强服务意识、大局意识，提高接待水平，适时开展各单位接待工作交流，相互学习，推进接待业务水平的整体提升。三是将在干部队伍建设上下功夫。建立完善考核评价和奖惩机制，对干部进行考核，做到科学、合理、全面地评价干部的思想和工作，并将考核结果作为奖惩培养和使用的重要依据。对考核优秀和工作中作出突出贡献的，要加大表彰、奖励和使用力度；对考核不称职或平时工作表现差的，采取告诫、谈话等措施。四是在作风建设上下功夫。正确教育和引导广大接待干部淡泊名利，牢固树立“四个意识”，消除浮躁心理，摒弃“慵懒散慢”作风，积极发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，始终保持旺盛的斗志，全身心地投入到接待工作中，不断提升接待工作的能力和水平，进一步推进接待工作的科学化、制度化、规范化建设，为建设美好昌宁做出新的更大贡献。

（二）围绕中心，加大宣传推介力度

新形势下的接待工作是一个地方对外宣传的重要窗口，为展示昌宁的发展环境，我们应不断增强接待服务意识，坚持通过高质量的接待服务赢得政策、赢得朋友、赢得支持、赢得信息和赢得投资，努力推动经济社会跨越发展。一是当好农特产品的“推销员”。利用餐饮、品茶等接待，加大对茶叶、核桃、鸡枞、蜂蜜等特色产品的推介力度，积极推介农特产品，促进特色农业产业化发展。二是当好优势资源的“宣传员”。利用接待客人参观的机会，充分发挥宣传“窗口”作用，积极推介昌宁文化特色、宣传昌宁建设成就、推荐昌宁优势项目、展示昌宁美好前景、广泛宣传我县得天独厚的自然生态资源，为建设“活力、小康、美丽、宜业、幸福”昌宁提供强有力的宣传。三是当好信息收集的“情报员”。接待工作涉及面宽，服务对象广，与外界的交流多，我们将充分发挥交流“桥梁”作用。一方面通过接待服务，让各级领导进一步了解全县经济社会等方面的情况。另一方面，在接待工作中，广泛收集各方面的信息，了解先进地区的经验、做法以及客商的投资意向，并把一些有价值的信息反馈给相关部门和领导。四是当好招商引资的“服务员”。加强对重要客商、外来考察团和重要新闻媒体记者的接待，通过周密细致的安排、热情周到的服务，当好招商引资的服务员，争取吸引大客商、引进大项目、赢得大投资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制0人，暂定编6人，工勤编1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入385.64万元，其中：一般公共预算财政拨款385.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入385.64万元，其中:本年收入385.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.64万元（本级财力385.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出385.64万元。财政拨款安排支出385.64万元，其中，基本支出385.64万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:主要用于：2010301行政运行376.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出9.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、机关工资福利支出73.76万元，2、机关商品和服务支出311.88万元（其中：基本支出385.64万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出预算371万元，其中工资福利支出62万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）309万元。2018年基本支出385.64万元，工资福利支出73.76万元；办公费1.75万元；接待费300万；车辆运行维护费3万；工会经费0.95万元公车改革补贴6.18万元。变动原因主要是增加了政府绩效奖励，工会经费，养老保险基数。与上年对比增加14.64万元。

（二）2017年无项目支出预算，2018年无项目支出预算，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

（二）机关运行经费安排

2018年，机关运行经费为305.7万元，主要用于局机关正常办公经费、人员差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为303万元，其中公务用车运行维护费预算数3万元（其中公务运行购置费0，运行维护费3万元），比2017年预算数减少2万元；公务接待费300万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元，与上年持平。2018年“三公”经费预算比2017年减2万元，减1%，减少主要原因为我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，我办严格按照公车改革要求使用公务车辆，公务运行维护上，主要是保险费、维修费、燃油费以及过路费等。