目录

－、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”预算情况说明

九、2018年部门预算表

(一) 部门财务收支总体情况表

(二) 部门收入总体情况表

(三) 部门支出总体情况表

(四) 部门财政拨款收支总体情况表

(五) 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

(六) 部门基本支出情况表

(七) 政府性基金预算支出表

(八)财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

(九)部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

(十) 县本级项目支出绩效目标表

(十一) 省本级项目支出绩效目标表

(十二) 省对下转移支付绩效目标表

(十三)部门政府采购情况表

昌宁县工商联2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

二是发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

三是维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

四是为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

五是开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

六是按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

七是为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

八是增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

九是办好会办服务事业、经济实体。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个,设一个综合办公室。

（三）重点工作概述

1.服务好企业，为企业解决融资难等问题。

2.发挥自身职能引进保山市担保中心与昌宁县农村信用合作社担保贷款合作。

3.履行职能开展好贷免扶补工作，解除了部分企业资金周转困难的后顾之忧。

4.全力做好非公有制经济领域“光彩事业”工作。

5.发挥工商联优势，推动非公有制经济健康快速发展。

6.进一步加强信息宣传调研工作。

7.进一步加强自身组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入91.28万元，其中：一般公共预算91.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入91.28万元，其中:本年收入91.28万元，上年结转收入10.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.28万元（本级财力91.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出91.28万元。本级财力安排支出91.28万元，其中，基本支出91.28万元，项目支出0万元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分级，2012801主要用于工资福利支出73.85万元，其中：基本工资21.49万元，津贴补贴26.26万元，奖金16.19万元，2080505机关事业单位养老保险缴费9.91万元。商品和服务支出17.43万元。其中：办公费3.6万元，公务接待费1.9万元，会议费1万元，培训费1万元，公车运行维护费3万元，工会经费0.99万元，其他交通费用5.94万元。单位人员工资福利支出，缴纳职工养老保险单位应缴部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（工资福利支出73.85万元，其中：基本工资21.49万元，津贴补贴26.26万元，奖金16.19万元，机关事业单位养老保险缴费9.91万元。商品和服务支出17.43万元。其中：办公费3.6万元，公务接待费1.9万元，会议费1万元，培训费1万元，公车运行维护费3万元，工会经费0.99万元，其他交通费用5.94万元。）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元.

(二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变动情况说明

（一）由于工资调整，2018年工资福利支出预算73.85万元，比2017年预算增加7.99万元，增合10.81%。基原因是调整工资后，工资福利支出增加。

（二）由于工资调整，财政压力大，大量压缩单位公用经费，2018年商品服务支出预算17.43万元，比2017年预算增加3.99万元，增合36.71%。其原因是今年增加工会工作经费0.99万元，公车运行维护费3万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释

（二）机关运行经费安排

2018年预算机关运行经费预算17.43万元（其中：办公费3.6万元，公务接待费1.9万元，会议费1万元，培训费1万元，公车运行维护费3万元，工会经费0.99万元，其他交通费用5.94万元。）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”预算情况说明

县工商联2018年“三公经费”预算4.9万元，其中：公务接待费1.9万元，公车运行维护费3万元，与上年相比持平。