第一部分 昌宁县工业商务和科技信息化局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费预算情况说明

第二部分 昌宁县工业商务和科技信息化局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县工业商务和科技信息化局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工信局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。（1）贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商务、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化发展、商贸流通、科技发展战略和对策。根据国经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施全县工业商务和科技信息化发展中长期规划和计划；制定全县工业、商务和科技信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；（2）制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；牵头拟订服务发展规划；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划。组织制订工贸园区发展规划及政策措施，推进园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责园区综合协调和管理工作；（3）按照规定权限负责工业和信息化技改固定资产投资项目备案申报；负责电力行政执法工作；监测分析工业经济、信息化运行态势并发布有关信息，采集并运用好价格信息，研究提出工业经济调控的举措与建议；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议；负责工业应急管理，信息化应急协调，负责全县工业和信息化企业生产要素保障的组织协调工作；负责全县电力供需协调和电力需求的管理工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作；（4）负责工业和信息化行业、煤炭行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，指导和推进工业物流企业发展。负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作；（5）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题；（6）统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作；（7）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。（8）管理县级科技“三项”费。科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设；（9）管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化；（10）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；（11）负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。（12）负责对外贸易、对外经济合作工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；（13）指导协调全县各部门和乡镇的科技进步工作；管理县级科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理县级高层次科技人才的培养和引进工作；（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县工信局属财政全供给单位，本部门机构数为1。

（三）重点工作概述

2018年工作目标：完成规上工业总产值86亿元，同比增长17.5%，其中，县内规上企业产值80亿元，同比增长17.5%，小湾产值6.5亿元，同比增长15%。计划完成规上工业增加值21.7亿元，同比增长15%，其中县内规上企业完成增加值26.3亿元，同比增长17.5%，小湾完成增加值4.2亿元，同比增长15%。新培育规模以上工业企业纳规10户。单位GDP能耗下降2.2%以上。电信业务量增长25%以上。社会消费品零售总额增长12%以上；进出口贸易总额1500万美元以上；培育限额以上商贸企业6户以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制32人，事业编制2人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入480.17万元，其中：一般公共预算480.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入480.17万元，其中:本年收入480.17万元，上年结转收入391.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.17万元（本级财力480.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出480.17万元。本级财力安排支出480.17万元，其中，基本支出480.17万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分2011301款、2010350款及2080505款三类，分别用于2010350款事业运行工资福利支出，2011301款机关运行工资福利支出和商品服务支出，2080505款机关事业单位基本养老保险支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2011301款工资福利支出118.39万元。（基本工资支出125.56万元，津补贴支出151.57万元，奖金支出89.66万元，绩效工资1.36万元）

2080505款机关事业单位养老保险支出57.80万元；

2011301款商品服务支出为51.43万元，（公用经费8.75万元，车辆费用支出36.9万元，工会经费5.78万元）。

2011301款生活补助支出2.78万元。

2010350款事业运行中工资福利支出2.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项：无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年商品服务支出中办公经费支出为8.75万元，与上年对比减少0.25万元，主要原因人员变动办公经费减少。

（二）车辆费用支出为5.6万元，与上年对比没有发生变化。

（三）对个人和家庭补助支出中遗嘱补助支出为2.78万元，与上年对比减少0.18万元，主要由于人员减少。

（四）2018年年初预算增加了工会经费5.78万元。

（五）2018年项目预算支出为为0。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费预算情况说明：2018年，机关运行经费为14.75元，主要用于局机关正常办公经费1.25万元，培训费1万元、公务接待5.6万元、人员差旅费公车运行维护等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费预算情况

“三公”经费预算为11.6万，比2017年决算数相差不大，其中，公务接待费为5.6万元，比2017年决算数相差不大，公务用车运行维护费5.9万元（其中公务运行购置费0元，运行维护费5.9万元），因公出国出境支出0万元，2018年“三公”经费预算数与2017年决算数总体相差不大。