第一部分 昌宁县移民局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、基本支出预算变动的主要原因

七、项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县移民局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县移民局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据县人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权利，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

（2）受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任合同，负责落实资金管理，移民监督和竣工验收责任制，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理，

(3)宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

(4)按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

(5)编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

(6)按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

(7)负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

(8)配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

(9)组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

(10)配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

(11)负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

(12)完成各级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昌宁县移民局是县人民政府直属正科级单位，有办公室、安置规划股、后期扶持股、政策法规股4个股室昌宁县移民局内设机构1个，其中：行政单位机构1个，编制人数25人，其中：占定公务员编制6人，机关工人2人，事业编制17人。

（三）重点工作概述

完成大中型水库移民搬迁安置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制8人，事业编制17人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，

离退休人员1人，其中：退休XX人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入326.22万元，其中：一般公共预算326.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入326.22万元，其中:本年收入326.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.22万元（本级财力326.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出326.22万元。本级财力安排支出326.22万元，其中，基本支出326.22万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关人员工资、津补贴。机关正常运转支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出326.22万元，项目支出0万元）。其中：基本工资88.71万元，津贴补贴97.32万元，奖金54.19万元，绩效工资8.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.45万元，办公费1.05万元。会议费1.2万元，培训费2万元，公务接待费2.25万元，公会经费4.05万元，公务用车维护费3万元，其他交通费用23.16万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

昌宁县移民局2018年预算支出326.22万元，较2017年283.62万元元增加了42.6万元。其中基本支出326.22万元，较上年283.62万元，增加了42.6万元。（包括工资福利支出289.51万元，较2017年232.99万元增加56.52元。养老保险财政配套资金40.45万元，较上年40.89元，减0.44万元。商品和服务支出36.71万元，较上年9.75万元，增加26.96万元。其中：公务经费9.75万元，较上年9.75万元，无增减。

（一）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算为0万元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费9.5万元，其中办公费1.05万元，会议费1.2万元。培训费2万元。公务接待费2.25万元，公务用车运行费3万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。2017年移民局的国有资产决算数62898元。移民局的房屋及附属物资产统计在国土资源局。

（四） “三公”经费支出预算情况说明

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2018年三公经费预算是5.25万元，较2017年三公经费支出6万元，减少0.75万元，减少14.29%。其中因公出国（境）费0万元，跟2017年比没变化。公务接待费2.25万元，较2017预算3万元减少0.75万元，减少14.29%。公务用车保有量1辆，跟2017年比没变化。公务用车购置及运行费3万元，与2017年没有变化。其中公务用车购置费0万元，跟2017年没变化，公务用车运行费3万元，与2017年预算一致，实际支出比预算少的原因是，一部分费用列入小湾项目内，还有部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制经费。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项预算均明显下降。