第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费增减变化原因说明

第二部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，全面领导园区工作。

2.组织编制园区总体规划并报县。

3.组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

4.负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

5.负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

6.制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

7.负责园区内的财政税收和国有资产使用管理。

8.负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入本部门2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）重点工作概述

1.2018年，重点抓好6个续建项目：保山工贸园区“昌宁园”干沟路建设的项目、昌宁县红豆杉三尖杉（榧木）种植及加工项目、云南龙马药业中药饮片项目、昌宁县第三供水厂建设项目、昌宁县工业化海鲜生态养殖项目、昌宁生物资源加工工业园区田园片区污水处理厂建设项目。

2.2018年，重点抓好6个新开工项目：昌宁县医疗器械设备生产线建设项目、昌宁县食用菌加工项目、昌宁县中药饮片及保健食品生产项目、台湾生物资源加工园天然酵素保健品及生物生命科学新产品研发生产项目、昌宁县咖啡、坚果和野生菌等特色农产品生产项目、昌宁生物资源加工工业园区田园片区北部市政管网及路面工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

止2017年12月，在职人员编制11人，其中：行政编制6人（待消化暂定编制6人），事业编制4人，工勤编制1人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入133.31万元，其中：一般公共预算财政拨款133.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入133.31万元，其中:本年收入133.31万元，上年结转133.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.31万元（本级财力133.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出133.31万元。财政拨款安排支出133.31万元，其中，基本支出133.31万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出，其中：事业运行4.8万元，用于发放事业人员2018年政府绩效奖励；行政运行113.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，主要用于工资福利支出113.26万元，商品和服务支出20.05万元（其中：基本支出113.26万元，项目支出0万元）。工资福利支出包括：基本工资30.05万元，津贴补贴41.11万元，奖金24.1万元，绩效工资2.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.28万元；商品和服务支出包括：办公经费1.55万元，培训费0.5万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费1.52万元，其他交通费9.78万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障本机关正常运转的支出133.31万元，较上年增19.93万元，同比增17.58%，其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出113.26万元，占基本支出的84.96％，较上年增78.77万元。

2.机关运行经费20.05万元，占基本支出的15.04％。主要用于办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出），较上年增加12.55万元，同比增加167.33%。与上年对比增加12.55万元，增加的原因主要是2018年单位人员增加，日常公用经费增加，2018年工会经费增加1.53万元，2018年新增预算事业单位人员公车改革补贴9.78万元。

（二）项目支出情况

2018年项目支出预算为0万元。2017年项目支出预算为0，无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费20.05万元，其中：办公经费1.55万元，培训费0.5万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费1.53万元，其他交通费9.78万元（2018年新增预算事业单位人员公车补贴）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费比上年增加0.7万元，因为2017年不单独预算公务接待费；公务用车运行费6万元，2017年也是6万元，无变化；因公出国（境）费预算数为0万元，与上年持平。

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会

2018年2月7日