第一部分 昌宁县地方公路管理段2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支变动情况

（二）基本支出预算变动的主要原因

（三）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

九、“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费预算情况

（二）公务用车购置及运行维护费预算情况

（三）公务接待费预算情况

第二部分 昌宁县地方公路管理段2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县地方公路管理段2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职责参照昌宁县人民政府批准的“三定”方案：

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

2.行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

3.负责农村公路大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。

4.负责农村公路水毁灾情调查、养护管理信息、资料收集、整理、公路养护质量检查考评等统计上报工作。

5.配合地方公路路政大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通。

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县地方公路管理段3个内设机构：办公室、生技室、财务室。核定事业编制28人，实有人数25人，其中领导职数3人。

（三）重点工作概述

2018年的主要工作：

1.昌宁县2018年农村公路县、乡、村道1941.1公里日常养护、小修保养检查验收、水毁修复工程、预防性养护工程的监督检查验收管理。

2.昌宁县2017年农村公路养护大中修工程（文宫桥至翁堵公路全长25公里）。

3.昌宁县2017年第三批危桥改造工程5座桥。

4.昌宁县2017年第三批生命安全防护工程佑左线。

5.昌宁县2018年农村公路生命防护工程。

6.昌宁县2018年农村公路危桥改造工程。

7.昌宁县2018年农村公路养护大中修工程。

8.组织抓好已完工项目的审计、验收工作。

9.配合县局组织开展的“爱路月，护路日”活动。

10.组织抓好雨季保通及清塌工作，确保道路畅通。

11.组织抓好公路养护、检查、考核工作。

12.加强路政执法巡查，维护路产路权。

13.承办县委、县政府、交通运输主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入275.60万元，其中：一般公共预算275.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入275.60万元，其中:本年收入275.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.60万元（本级财力275.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出275.60万元。本级财力安排支出275.60万元，其中，基本支出275.60万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2010350事业运行240.45万元；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.15万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出275.60万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出240.92万元。（其中30101基本工资74.75万元，30102津贴补贴77.11万元，30103奖金36.23万元，30107绩效工资17.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出35.15万元）。

2.302商品及服务支出33.42万元。（其中30201办公费6.5万元，30228工会经费3.52万元，30239其它交通费23.4万元）。

3.303对个人及家庭的补助1.26万元。（遗属生活补助1.26万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年县级没有安排省对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

2018年县级没有安排与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年县级没有安排按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本收支275.60万元，比2017年242.12万元，增加33.48万元。增加12.15%。

（二）增加的主要原因1.2018年人员经费预算242.18万元，比2017年预算数235.62万元增加6.56万元，增加2.38%；2018年公用经费预算33.42万元，比2017年预算数6.5万元增加26.92万元，增加9.77%；（其中增加项1.工会经费3.52万元，增加1.28%；2.公车改革补贴：23.4万元，增加8.49%）。

(三)2018年项目收支为0万元较2017年减少0万元，2018年项目收支预算较2017年度无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费33.42万元，其中办公费6.5万元，用于水费、电费、电话费及办公耗材，职工出差费。工会费3.52万元，上缴上级总工会后，县总工会所返基层工会费用于工会会员各种传统节日活动费，慰问生病会员经费，退休职工节日慰问费。公车改革补贴23.4万元列入财政预算，按月发放给个人，用于保障公务人员普通公务出行。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开昌宁县地方公路管理段截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。“三公”经费是开展我单位各项公务活动所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出中的明细支出。

2018年本单位“三公”经费预算合计2.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费2.51万元，公务接待费0.12万元，2018年与2017年预算数无增减变动。

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国境费。

（二）公务用车购置及运行维护费预算数比2017年预算数少0万元，原因本单位公务用车运行维护费预算与上年无变动。

（三）公务接待费

2018年公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，本单位公务接待经费预算数与上年没有变动。