第一部分 中共昌宁县委办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、部门主要职责

2、机构设置情况

3、重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

1、部门财务收入情况

2、财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

1、本级财力支出按功能科目分类情况

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

1、列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2、与中央配套事项

3、按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

2、项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

1、专业名词解释

2、机关运行经费安排

3、国有资产占用情况

4、三公经费预算说明

第二部分 中共昌宁县委办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共昌宁县委办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昌宁县委办公室紧紧围绕党的工作中心，中央和省市县委的工作部署要求开展工作。承担县委文件、文稿的起草；负责承办各乡镇、县直部门乡县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排，组织和会务工作。负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。做好上传下达、左右协调工作，负责了解县委领导之间工作上的联系协调，编制必要的工作日程。

（二）机构设置情况

财政全供给单位1个，其中：财政全供给行政单位1个。

（三）重点工作概述

中共昌宁县委办公室紧紧围绕党的工作中心，中央和省市县委的工作部署要求开展工作。承担县委文件、文稿的起草；负责承办各乡镇、县直部门乡县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排，组织和会务工作。负责县级及上级党政机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。做好上传下达、左右协调工作，负责了解县委领导之间工作上的联系协调，编制必要的工作日程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入696.52万元，其中：一般公共预算财政拨款69 6.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入696.52万元，其中:本年收入696.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.52万元（本级财力696.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出696.52万元。财政拨款安排支出696.52万元，其中，基本支出696.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：行政运行预算支出642.61万元，机关事业单位养老保险缴费预算支出53.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：工资福利支出402.68万元，商品服务支出预算292.86万元，对个人和家庭补助预算支出0.98万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年办公室基本支出预算696.52万元，较上年度减少94.51万元，减低11.95%。其中工资福利支出402.68万元，比2017年减少15.57万元，减少3.72%，主要原因是预算时办公室干部职工相对2017年有所减少；商品服务支出292.86万元，比2017年减少79.07万元，减少21.26%，主要原因是2018年需要压缩公用经费用于全县脱贫攻坚工作；对个人和家庭补助0.98万元，比2017年预算增加0.13万元，增长15.29%，主要是因为办公室遗属增加1人。

（二）2018年办公室项目支出预算0万元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无较强的专业性名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费为261.72万元，主要用于办公室正常运转开支，其中：公用经费79.5万元、公务用车运行维护费25万元、会议费60万元、公务接待费65万元、工会经费5.39万元、临时工工资26.83万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

办公室2018年“三公”经费预算91万元，比2017年减少4万元，减低4%。其中公务接待费65万元与2017年持平;公务用车运行维护费25万元，比2017年减少5万元，减低17%，主要原因是因为公务用车减少1辆;因公出国（境）经费预算1万元，比2017年增加1万元，计划用于2018年到西班牙考察学习支出。

中共昌宁县委办公室

2018年1月9日