第一部分 中共昌宁县委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责及主要工作

（一）机构设置情况

（二）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况表

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占有情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 中共昌宁县委机构编制办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况

中共昌宁县委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；负责实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理县级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政协、法院、检察院、人民团体和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政体制改革总体方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核各级事业单位管理体制改革方案；指导和协调各级事业单位管理体制改革。

5.负责建立健全全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制、事业编制总额分配和调整方案。

6.负责综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责关系；负责审核县直党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政协、法院、检察院、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责乡镇党政机构、事业单位设置与调整的审核工作；负责乡镇领导职数设置与调整的审核工作。

7.负责拟定全县深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。

8.负责全县事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”域名的注册及网站标识加挂工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作法律法规和方针政策情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违纪违法行为。

11.承担县机构编制委员会的日常事务。

12.承办县委、县人民政府、县机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委机构编制办公室局机关下设综合股、机关事业股、行政审批制度改革股、登记管理股（昌宁县事业单位登记管理局）。

（三）重点工作概述

一是把“放管服”改革不断推向纵深，促进政府职能转变。

着力持续实施“减证便民”行动，让群众享受便利。着力推进“互联网+政务服务”建设，推广网上办事提升效率。着力加快政务服务事项标准化进程，让权力规范运行。逐步实现政府在放权上的重点突破、协同配套，监管上的创新方式、科学有效，服务上的智能便捷、公平可及，营造良好办事营商环境，在更大程度、更深层面激发出市场活力和社会创造力。

二是高效利用机构编制资源，突出“精兵简政”。

把有限的机构编制资源用在“刀刃”上，为全面深化改革提供坚强保障。严肃机构编制纪律，大力开展控编减编，确保财政供养人员只减不增。进一步深化行政体制改革，理顺部门之间职责交叉、权责不一的问题。稳慎推进事业单位分类改革，探索实行公立医院编制备案制管理等举措，充分发挥公益事业单位对经济社会发展的服务作用。

三是强化自身建设，打造过硬的干部队伍。

围绕“忠诚、干净、当担”，打造一支素质过硬、业务精湛、作风优良的干部队伍，进一步凝聚“守规矩、知敬畏”的定力，发扬“敬业、奉献、为民”的向心力。切实提升业务素质，打造一支能干事、想干事、干成事的干部队伍，保障机构编制工作各项工作扎实推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

行政编制10名，实有在职实公务员7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入87.47万元，其中：一般公共预算87.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入87.47万元，其中:本年收入87.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.47万元（本级财力87.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出87.47万元。本级财力安排支出87.47万元，其中，基本支出87.47万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员经费和正常办公费。按支出功能科目分类，分别列有201一般公共服务支出-20110人力资源事务-2011001行政运行77.44万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出；208社会保障和就业支出10.03万元，主要用于社会经办机构临时工资及单位缴纳基本养老保险支出，其中20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.03万元，用于缴纳个人养老保险单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.47万元，项目支出0万元）。其中：301工资福利支出77.00万元（01基本工资支出19.73万元、02津贴补贴支出28.79万元、03奖金支出18.45万元、07绩效工资支出0万元、08机关事业单位基本养老保险缴费支出10.03万元）；302商品和服务支出10.47万元（01办公费0.45万元、15会议费0.1万元、17公务接待费0.70万元、26劳务费1.42万元、28工会经费1.00万元、31公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.3万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无此项项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本部门2018年无此项预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年本部门预算总收入87.47万元，一般公共预算拨款收入87.47万元，比上年预算收入增23.99万元(上年预算收入63.48万元），增27.42%，主要原因是人员增加及调资。其中：2011001行政运行收入77.17万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入10.03万元。

（二）2018年本部门基本支出预算87.47万元，比上年基本支出预算增23.99万元(上年预算63.48万元），增27.42%，主要原因是人员增加及调资。其中：一般公共服务支出--行政运行支出77.17万元，比上年增21.58万元（上年55.59万元），增27.96%，主要原因是工资调资（政府绩效个人奖励、改革性补贴提标）。

（三）2017年无项目支出，2018年项目支出为零，与去年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费10.47万元，其中办公费0.45万元，公务接待费0.7万元，会议费0.1万元，培训费0.5万元，劳务费1.42万元，工会经费1.00万元，其他交通费用6.30万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.70万元，其中安排因公出国出（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.70万元。

2018年“三公”经费预算较2017年“三公”经费预算数减少0.04万元，减合5.4%。原因为严格执行中央八项规定要求，发扬厉行节约精神，按照县人民政府要求，进一步压缩“三公”经费，安排具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行费

2018年公务用车购置及运行费0万元。

3.公务接待费

2018年“三公”经费预算较2017年“三公”经费预算数减少0.04万元，减合5.4%。原因为严格执行中央八项规定要求，发扬厉行节约精神，按照县人民政府要求，进一步压缩“三公”经费。