第一部分 昌宁县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全县扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2.承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区整体推进及综合开发集中连片贫困地区及少数民族等特殊贫困群体和区域扶贫开发项目规划及年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3.负责会同有关部门对扶贫开发“四到县”切块资金年度计划、分配方案拟定报批。

4.负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作。

5.协调有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门指导、检查和督促扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

6.负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫工作，与国际扶贫机构开展扶贫领域的交流与合作。

7.负责组织协调易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移培训和少数民族地区、深度贫困山区扶贫开发建设工作。

8.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责协调中央、省、市国家机关企事业单位和滇沪合作定点帮扶工作；负责指导、协调县级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

9、组织好扶贫系统及各乡镇负责扶贫的干部培训工作。

10、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据昌政办发〔2015〕185号、昌编办发〔2015〕9号、昌机编〔2016〕3号、昌机编复〔2017〕5号文件，扶贫办设置财政全供给单位1个，属财政全供给行政单位，下设综合股、计划财务统计股、项目管理股、信贷扶贫股、社会扶贫股、易地扶贫开发股、脱贫攻坚考评中心六个内设机构。

（三）重点工作概述

紧紧围绕2018年底脱贫摘帽、2020年全面建成小康的奋斗目标，深入推进精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准“六个精准”，对标对表，补齐短板，统筹整合全县扶贫资源、发挥好专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫的作用，聚焦贫困地区，瞄准2018年脱贫退出43个村、1.5万人，实现脱贫摘帽目标，加快推进“五个一批”重点工程实施，持续推进整县、整乡、整村、整族帮扶和沪滇合作等重大扶贫项目建设，积极稳妥推进易地扶贫搬迁，加大产业扶贫投入力度，全面提升贫困群众能力素质，坚持“输血”与“造血”、扶贫与扶志相结合，不断增强贫困群众“造血”功能，增强贫困地区可持续发展能力，确保贫困群众稳定脱贫增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入202.77万元，其中：一般公共预算202.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入202.77万元，其中:本年收入202.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.77万元（本级财力202.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出202.77万元。财政拨款安排支出202.77万元，其中，基本支出202.77万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机关机构事务/行政运行36万元，一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机关机构事务/事业运行6万元，社会保障和就业支出/行政事业单位离退休费/机关事业单位基本养老保险缴费支出23.05万元，农林水支出/扶贫/行政运行137.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出202.77万元，项目支出0万元）。主要用于：

1、工资福利支出180.33万元。其中基本工资48.31万元，津贴补贴62.94万元，奖金46.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.05万元。

2、商品和服务支出21.82万元。其中办公费1万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.05万元，工会费2.31万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用13.26万元。

3、对个人和家庭的补助0.12万元（均为对遗属的生活补助）。

4、资本性支出0.5万元（均为办公设备购置）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

本年度基本支出202.77万元，比2017年年初预算343.86万元越少141.09万元，减合41.03%。减少的主要原因：

1、由于2017年预算有脱贫攻坚工作经费28万元、驻村扶贫工作队驻勤补助费72.72万元、驻村扶贫工作队工作经费50.5万元、驻村扶贫工作队保险费3.83万元、易地办工作经费20万元，合计175.05万元，2018年则没有这些经费预算，因此净减175.05万元。

2、由于做2018年预算时人员比上年减少1人，因此预算人员工资、基本养老保险缴费及公车改革补贴151.6万元，比2017年预算的161.7万元减少10.1万元。

3、由于做2018年预算时人员比上年减少1人，因此2018年预算车辆经费和人头办公费6.75万元，比2017年的7万元减少0.25万元（人头办公费减少1人0.25万元）。

4、由于政策调整，2018年预算增加政府绩效奖励42万元（上年度没有此项预算）。

5、由于新成立机关工会组织和工会工作的进一步拓展和落实，2018年预算增加工会经费2.31万元（上年度没有此项预算）。

故上述五项增减数两抵一出后，2018年基本支出预算数与2017年相比，减少141.09万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算0万元，无变动。

八、“三公”经费预算变动的主要原因

2018年三公经费预算支出22.51万元，比上年的22.61万元减少0.1万元，减合0.44%。其中：因公出国（镜）预算支出0万元，上年0万元；公务接待费预算支出18.29万元，比上年的19.61万元减少1.32万元，减合6.73%；公务用车运行维护费预算支出4.22万元，比上年的3万元增加1.22万元，増合40.67%。究其减少的主要原因是：根据中央和省、市、县关于厉行节约的相关要求，与上年相比，2018年调减“三公”经费预算0.1万元。其中2018年调减和压缩公务接待费支出预算1.32万元，由于县脱贫攻坚指挥部工作经费纳入扶贫办预算，增加公务用车运行维护费预算支出1.22万元。增减数两抵一出后，2018年“三公”经费预算数比2017年减少0.1万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算安排6.75万元，比2017年的7万元减少0.25万元，减少3.57%。减少原因是由于做2018年预算时人员比上年减少1人，因此人头办公费减少人0.25万元。其中：办公费1万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.05万元（不含县脱贫攻坚指挥部接待费预算），公务用车运行维护费3万元（不含县脱贫攻坚指挥部公务用车运行维护费预算），办公设备购置0.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。