第一部分 昌宁县统计局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费预算情况说明

第二部分 昌宁县统计局部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县统计局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。

2.组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋等全县基本统计数据。

6.组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会科技和资源环境统计调查。统一公布全县基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.负责地方统计管理，组织和协调统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作。组织并管理各乡（镇）、各部门统计业务培训工作。

（二）机构设置情况

内设五个职能科室。昌宁县统计局科级领导职数3名：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。内设机构股所级领导职数6名：办公室主任1名，综合统计股股长1名，农村社会经济统计股股长1名，工商投资能源统计股股长1名，统计制度法规股股长1名，统计信息服务中心1名。

这些职数分别是：编制总数19名，其中行政编制10名、暂定编制数4名、事业编制5人，工勤编制数1名不在内。具体为：

（1）办公室：行政编制2名，工勤编制数1名；

（2）综合统计股：行政编制3名；

（3）农村社会经济统计股：行政编制2名，暂定编制数1名；

（4）工商投资能源统计股：行政编制3名，暂定编制数1名；

（5）统计制度法规股：暂定编制数2名。

（6）统计信息服务中心：事业编制数5名。

（三）重点工作概述

推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。今年重点工作任务主要是：第三次全国农业普查公告，编辑农业普查资料；完成行政村、乡镇普查表联网审核上报；第四次全国经济普查成果的出版、表彰奖励。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入237.29万元，其中：一般公共预算237.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入237.29万元，其中:本年收入237.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.29万元（本级财力237.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出237.29万元。本级财力安排支出237.29万元，其中，基本支出237.29万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：主要为行政运行支出237.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.53万元，均为保障全局工作正常运转的基本支出。具体为工资福利支出208.41万元；商品和服务支出26.43万元；对个人和家庭补助（遗属补助）2.45万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出237.29万元。机关工资福利支出208.41万元，其中：基本工资支出61.88万元，津贴补贴支出72.24万元，奖金支出39.76万元；机关商品和服务支出26.43万元，其中：办公费4.5万元、工会经费2.85万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用16.08万元；对个人和家庭补助2.45万元，其中抚恤金0.3万元，国家统计局昌宁调查队生活补助2.15万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算237.29万元，较上年减少67.15万元。其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出208.41万元，较上年增50.23万元，占基本支出的87.83％；2.商品和服务支出26.43万元，其中：办公费4.5万元、公务用车运行维护费3万元、工会经费2.85万元、其他交通费用16.08万元，较上年减少89.1万元。

（二）变动主要原因分析是增加了在职人员的政府绩效奖励和工会经费，同时提高了养老保险基数，降低了培训会，印刷费等支出。

（三）2018年项目支出预算为0,2017年项目支出预算为0，无变化”

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排说明：2018年机关运行经费为26.43万元，主要用于正常办公经费、工会经费、公车改革补贴、公务用车运行维护等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算为3万元（公务用车运行维护费），公务运行购置费0元。我局严格按照公车改革要求使用公务车辆，公务运行维护上，主要是保险费、燃料费、维修费经及过路费等。因公出国（境）费0元。