第一部分 昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县植保植检站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县植保植检站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县的农业植物病、虫、草、鼠监测预警；农业植物检疫；农业植物病虫、草、鼠害综合治理；农药监督管理；新农药的试验示范；农药和植物保护新技术培训。

（二）机构设置情况

昌宁县植保植检站于2006年8月成立，为县农业局下属全额拨款的事业单位，核定事业编制10名，定编车辆0辆，现在册在编人员9人，退休人员3人。

（三）重点工作概述

1.继续加强新《农药管理条例》宣传培训.做好农药经营许可证的核发及换证工作。

2.抓好农作物病虫害测报工作，搞好测报点的数据监测和收集。加强对柑橘、茶叶、中药材的病虫害监测预警工作。

3.认真抓好上级部门下达的各项试验、示范。

4.认真搞好农业植物检疫，重点加强调运检疫、产地检疫和市场检疫工作。

5.继续加大对农药市场的监管力度，确保农业投入品安全和农产品质量安全。

6.加强对外来有害生物的监测和排查力度，全面掌握我县外来有害生物的分布、数量，并采取相应的防除措施。

7.认真抓好重大农作物病虫害项目建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入122.41万元，其中：一般公共预算122.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入122.41万元，其中:本年收入122.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.41万元（本级财力122.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出122.41万元。本级财力安排支出122.41万元，其中，基本支出121.91万元，项目支出0.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出105.89万元。主要用于工资福利支出93.39万元，商品和服务支出12.5万元；

2.社会保障和就业支出16.52万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出121.91元，项目支出0.5万元。

1、基本支出：

（1）工资福利支出:基本工资39.82万元，津贴补贴50.25万元（包括各种津补贴33.33万元，绩效工资6.12万元，政府奖励性绩效10.8万元），年终一次性奖金3.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元。

（2）商品服务支出:公用经费支出2.25万元（办公费0.54万元、邮电费0.9万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.41万元），工会经费支出1.65万元，公务交通补贴8.1万元。

2、项目支出：

植物检疫工作经费0.5万元（办公经费0.2万元，差旅费0.3万元）

五、省对下转项转移支付情况

昌宁县植保植检站无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县植保植检站2018年无政府采购预算

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）与2017年决算数108.46万元对比，2018年收入、支出预算均增加13.45万元，增幅12.4%。

（二）增加原因为：在上年支出基础上新增了政府奖励性绩效、工会经费、公车改革补贴三项预算。。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）与2017年财政拨入项目经费3万元对比，2018年收入、支出预算均减少2.5万元，减幅83.33%。

（二）减少原因为：项目减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年单位运行经费12.5万元，单位机关运行经费主要用于办公、印刷、邮电、水电、差旅、公车改革补贴、工会等。

昌宁县植保植检站2018年三公经费预算0.41万元，比上年减少2.4%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0.41万元，比上年减少2.4%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少0%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，植保植检站年末固定资产总计11.64万元，其中：通用设备14件，价值9.12万元;专用设备2件,价值1.04万元;家具用具14套,价值0.88万元;无形资产2件，价值0.6万元。无对外出租情况。