第一部分 昌宁县水产工作站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县水产工作站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县水产工作站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县水产站隶属农业局领导下的财政全额拨款事业单位。主要由水产工作站、渔政管理站、船舶检验站组成。主要职责是承担全县水库、池塘坝塘、稻田养鱼、网箱养鱼的技术指导、水产咨询、技术培训，进行各种鱼类养殖试验示范和各类名优新品种的引进及养殖推广；贯彻执行、宣传国家有关鱼类资源保护方面的政策和法律法规以及保护全县江河鱼类资源和养殖生产者的合法权益；贯彻执行、宣传国家有关渔业船舶检验方面的政策和法律法规、做好全县渔业船舶的检验、登记等相关管理工作；做好全县各类有关统计上报和有关水产养殖规划工作。

（二）机构设置情况

昌宁县水产工作站主要由水产工作站、渔政管理站、船舶检验站三站组成。

（三）重点工作概述

2018年围绕发展渔业经济、实现渔业增效、渔民增收这个中心，以市场为导向，以科技为动力，按照资源开发与保护生态环境并重，调整产业结构，减量增效，逐步减少养殖面积，增加特种水产品养殖，增加渔业效益，强化质量安全管理，建设优质渔业生产基地，提升渔业生产效益，提高渔业产品品质。

2018年，全县计划稳定渔业养殖77970亩，实现水产品产量12700吨，与上年持平；完成渔业产值16500万元，比2017年增加3.1%。具体指标为：稻田养鱼40000亩，产量1306吨；池坝塘养鱼2460亩，产量2230吨；水库养鱼3180亩，产量632吨；小湾库区养殖面积72330亩，产量9469吨（其中网箱养殖50亩，网箱养殖产量5301吨，大面积养殖产量4168吨）；自然捕捞230吨。

1、加大稻田养鱼推广力度；稻田养鱼面积保持4万亩。

2、继续加强养殖基地建设，努力提高渔业产量；

3、加强渔政管理，打造稳定的渔业环境，加强渔业安全生产渔业资源保护、渔业水域环境保护和水产品质量监管，严厉打击渔业违法行为。

4、加强地域优势的开发利用，积极推广发展特色水产品养殖。2018年在柯街镇推广计划池塘养殖罗氏沼虾5亩。通过示范样板逐步积累养殖经验，稳步发展特色水产养殖，减少常规养殖面积，增加养殖效益，达到减量增效的目标。

5、进一步加强小湾库区网箱养殖的监管，养殖面积保持2017年水平，减少投放密度，增加特色水产品养殖面积，控制减少饲料投喂量，做到科学投放、科学投喂、科学用药，保障网箱养殖健康发展，保护渔业水域环境不受污染。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养1人（遗属1人），非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有渔业行政执法船1艘。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入178.76万元，其中：一般公共预算财政拨款178.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入178.76万元，其中:本年收入178.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.76万元（本级财力176.76万元，专项收入2.0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出178.76万元。财政拨款安排支出178.76万元，其中，基本支出176.76万元，项目支出2.0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出134.47万元，遗属补助1人，经费为0.30万元；商品和服务支出18.45万元；渔业行政执法经费2.0万元。

社会保障和就业支出23.53万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出176.76万元，其中：基本支出：1.工资福利支出:158.00万元，基本工资57.89万元、津贴补贴62.24万元、奖金4.82万元，绩效工资9.52万元，机关事业单位养老保险缴费23.534万元；2.商品服务支出18.45万元:办公费1.32万元，邮电费0.72万元，差旅费1.0万元，公务接待费0.14万元，工会经费2.35万元，其他交通费（公车改革补贴）12.60万元，公务用车运行维护费0.32万元。3.对个人家庭补助（遗属补助）0.30万元；项目支出2.0万元，支付其他交通费2.0万元。）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）与上年预算数176.15万元对比，收入、支出预算均增加2.6114万元，增幅2.0%（2017年5月退休1人）。

（二）增加原因为：在上年预算基础上新增了政府奖励性绩效、工会经费、公车改革补贴三项预算。

（三）渔业行政执法经费2.0万元与2017年的10.0万元相比减少8.0万元，减少80%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

昌宁县水产工作站2018年度部门预算中没有专业性较强的名词需要进行解释。

（二）机关运行经费安排

水产站2018年单位运行经费178.76万元，与上年对比增加2.61万元,主要原因是新增公车改革补贴、工会经费支出预算。单位机关运行经费主要用于办公、邮电、差旅、公务用车运行维护、接待费、公车改革补贴、遗属补助等。

水产站2018年三公经费预算为0.46万元，与上年持平无增减变化情况，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.14万元，与上年持平，主要接待省、市渔业部门检查指导工作和乡镇渔业业务人员；公务用车购置及运行维护费0.32万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.32万元，主要用于执法车车辆保险费用。

（三）国有资产占用情况 

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为:水产站2017年末固定资产总计54.33万元，其中：通用设备38件，价值24.51万元;专用设备1件,价值25.0万元;家具、用具25件,价值2.72万元;无形资产1件，价值2.1万元。