第一部分 昌宁气象局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县气象局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县气象局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县气象局为中央直属财政全额拨款公益性事业单位，承担国家和地方气象事业。主要开展大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响局部天气等工作。

（二）机构设置情况

内设机构4个，为气象台、办公室、减灾中心、局长办。

（三）重点工作概述

2018年围绕“气象为农服务”这个中心，做到“每个过程不放过，全年服务不放松”，做好大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响局部天气等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入101.5万元，其中：一般公共预算财政拨款101.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入101.5万元，其中:本年收入101.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.5万元（本级财力101.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于工资福利支出719790.08元，商品和服务支出269560.68元，社会保障和就业支出25606.82元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1014957.58元，项目支出0万元。基本支出中：1.工资福利支出:745396.90元，其中：基本工资52296.00元、津贴补贴57780元、奖金4358.00元，绩效工资294100.08元，机关事业单位养老保险缴费25606.82元、定补人员311256.00元；2.商品服务支出269560.68元，其中：劳务费（临时工工资）244000.00元、办公费5000.00元，工会经费2560.68元，其他交通费（公车改革补贴）18000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出与上年预算数113.3632万元对比，收入、支出预算均减少11.867442万元，减少10.5%。减少原因为：人员减少2人。

（二）人工影响天气0万元、自动站维护0万元、预警信息发布0万元与2017年的10.0万元相比减少10万元、5万元、10万元相比，均减少100%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

昌宁县气象局2018年三公经费预算0万元，比上年减少0%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0万元，比上年减少0%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少0%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

无