第一部分 昌宁县农业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县农业局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县农业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业局单位性质为行政单位，部门主要职能是负责全县贯彻执行农业相关法律、法规、政策；编制农业发展中、长期规划；起草有关种植业、生物创新、渔业、农业产业化、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的文件、材料；指导粮油、畜牧、茶叶、糖料、果蔬、蚕桑、渔业、中草药等主要农产品生产；引导农业产业结构调整和产品品质的改善等农业生产方面工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农业局有内设机构11个股室，即：综合办公室、党委办公室、组织人事股、科教法规股、计划财务股、农业行政综合执法大队、种植业管理股、农业机械管理股、渔业管理股、市场与经济信息股、乡镇企业管理股。下设13家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县种子管理站、昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站、昌宁县植保植检站、昌宁县农机安全监理站、昌宁县农机技术推广站、昌宁县农村机械化技术学校、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县水产工作站、昌宁县蚕桑技术推广站、昌宁县甘蔗技术推广站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县农村经营管理站。

（三）重点工作概述

通过抓实10个产业、10项工作，力争2018年实现农业总产值增长6%以上；农业增加值增长5.5%以上。

一是着力巩固全国新增粮食产粮大县。计划稳定粮食播种面积65万亩，实现产量21.33万吨；二是着力提升全国优质茶叶基地县。2017年计划稳定茶叶面积31.33万亩，实现干茶总产2.65万吨，实现农业产值8亿元。三是着力建设全市蔗糖基地最优县。计划甘蔗面积达10.85万亩，实现农业产量36万吨，入榨量33万吨。四是着力巩固全省蚕桑核心基地县。新植桑园2250亩，低改6000亩，产茧1260吨。五是着力发展果蔬产业。计划蔬菜种植面积11.8万亩，产量16.5万吨，水果面积5万亩，产量4.2万吨。六是着力打造全省生态渔业强县。稳定渔业养殖面积77970亩，实现渔业产量12700吨。七是着力打造云药生产基地县。大力推进全县中药材产业发展，新植中药材面积10000亩，收获产量5000吨（干品）；八是是畜牧业：实现肉类总产11.15万吨，产值22亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，工勤人员3人（昌宁县农业局有暂定编10人）。在职实有33人，其中：财政全供养33人。

离退休人员23人，其中：退休23人。遗属补助人员8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（包括农业局机关1辆、县茶叶产业办公室1辆、农机安全监理站1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入489万元，其中：一般公共预算489万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入489万元，其中:本年收入489万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489万元（本级财力489万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出489万元。本级财力安排支出489万元，其中，基本支出450万元，项目支出39万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出420.5万元，主要用于人员工资、公务经费支出及柯街农场税费改革转移支付资金24万元；科学技术支出5万元，主要用于茶叶生产扶持经费；社会保障和就业支出53.5万元；主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；农林水支出10万元，主要用于种子救灾储备金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出450万元，项目支出39万元）。

基本支出：其中工资福利支出398万元（包括基本工资117.1万元、津补贴140.8万元、政府奖励性绩效及年终一次性奖86.6万元、基本养老保险缴费53.5万元）；商品服务支出50.8万元（包括办公费2.6万元、电费0.5万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、公务接待费1.4万元、工会经费5.4万元、公务用车运行维护费9万元、公车改革补贴28.4万元）；对个人和家庭补助支出1.2万元（生活补助1.2无）。

项目支出39万元。其中一是税费改革转移支付资金24万元（个人农业生产补贴24万元）；二是县级茶叶扶持资金5万元（专用材料补助5万元）；三是救灾备荒种子储备金10万元（专用材料补助10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总收入489万元，与上年对比增加41.9万元，增幅9.4%。变化的原因主要是基本支出增加。

（一）2018年基本支出预算450万元，与上年对比增加56.9万元，增幅14.5%，变化的原因主要是增加政府奖励性绩效、工会经费82.1万元以及追减2017年基本养老保险缴费超预算10.2万元。

（二）2018年项目支出县本级财力预算安排39万元，与上年对比减少15万元，减幅27.8%，变化的原因主要是水稻全程机械化专项资金20万元及粮食作物试验示范经费10万元没有纳入部门预算安排，而县级茶叶扶持资金5万元及救灾备荒种子储备金10万元纳入部门预算安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

昌宁县农业局2018年度部门预算中没有专业性较强的名词需要进行解释。

（二）机关运行经费安排

1.机关运行经费安排情况

昌宁县农业局2018年机关运行经费支出50.8万元，与上年对比增加3.3万元,主要原因是新增工会经费预算。部门机关运行经费主要用于办公、车辆、邮电、水电、差旅、会议、培训、公务接待、公车改革补贴等机关运行支出。

2.三公经费安排情况

昌宁县农业局2018年“三公”经费财政拨款预算安排10.4万元，与2017年对比减少0.56万元，减幅5%。其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费1.4万元。

（1）因公出国（境）费

2018年昌宁县农业局安排因公出国（境）0批次，经费支出0元。

（2）公务用车购置及运行费

2018年，昌宁县农业局安排公务用车购置及运行维护费9万元，与上年持平（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9万元）（含农业局局机关一辆、县茶办一辆、县农机监理站一辆），实有车辆3辆。

（3）公务接待费

2018年，昌宁县农业局安排公务接待费预算1.4万元，与2017年预算减少0.56万元，减幅5%。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门及昌宁县农业局系统人员到我省学习交流工作经验，以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（三）国有资产占用情况

昌宁县农业局截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为：国有资产总额256.8万元，其中通用设备123件，价值132.4万元（包括公务用车2辆，价值62.5万元）；家具用具266件，价值26.9万元；无形资产1件，价值4000元（已累计摊销800元）；房屋面积957.5㎡，价值97.1万元。