第一部分 昌宁县农机技术推广站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县农机技术推广站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县农机技术推广站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职能是拟定农机推广规划，编制项目建议书，承担农机项目的技术推广工作，负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广，开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传活动，维护农业机械作业秩序。

（二）机构设置情况

昌宁县农机技术推广站是县农业局下属财政全额拨款的股所级事业单位。人事编制10人。2017年12月止实际在职人员10人，退休人员3人，享受遗属补助1人。

（三）重点工作概述

1、积极组织农机下田作业生产，努力提高农机利用率，有效发挥农业机械抢节令、保农时、提质量、降成本的功效。

2、认真实施好2018年农机购置补贴项目，把中央农机购置补贴政策贯彻落实好，确保政策不变调、不走样，让政府放心、农民满意。

3、因地制宜，加大农机保护性耕作技术推广力度，促进农业绿色、环保发展。

4、努力完成我县2018年水稻生产全程机械化指标任务。

5、认真组织实施年度所申报的相关项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休3人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入122.34万元，其中：一般公共预算财政拨款122.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入122.34万元，其中:本年收入122.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.34万元（本级财力122.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出122.34万元。财政拨款安排支出122.34万元，其中，基本支出122.34万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，用于一般公共服务支出122.34万元。主要用于工资福利支出108.92万元；商品和服务支出13.12万元（含办公费2.5万元、公车改革补贴9万元、工会费1.62万元）；遗属补助0.85万元；社会保障和就业支出11.21万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组经济科目分组（基本支出122.34万元）。

1.工资福利支出108.92万元，其中：基本工资38.64万元，津贴补贴42.13万元（含绩效工资），奖金9万元（政府奖励性绩效），机关事业单位养老保险缴费16.15万元。

2.商品服务支出13.12万元（含办公费2.5万元、公车改革补贴9万元、工会费1.62万元），其中:办公费0.16万元，印刷费0.1万元，水费0.04万元，电费0.12万元，邮电费1.45万元，差旅费0.15万元，公务接待费0.48万元，工会经费1.62万元，其他交通费9万元（公车改革补贴）。

3.对个人和家庭的补助0.3万元（遗属生活补助）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出与预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（2）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（3）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分设置类、款、项三级科目。

（4）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

本单位是事业单位，所以属没有机关运行经费安排。2018年三公经费预算为0.48万元，其中公务接待费0.48万元，节约开支，比上年减0.01万元，减2%；公务用车运行费比上年减0.79万元，减100%，因车辆于2017年底报废。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况，昌宁县农机技术推广站固定资产总额32.32万元，其他非经营性国有资产收入0万元，上税后财政核对数为0万元，财政返回房租清算0万元。