第一部分 昌宁县农机安全监理站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县农机安全监理站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县农机安全监理站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农机安全监理站主要职能职责：对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产。认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定。

（二）机构设置情况

昌宁县农机安全监理站隶属昌宁县农业局，属于参照公务员管理的股所级县财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度，组织机构一个。

（三）重点工作概述

2017年，共办理拖拉机年度检验5213台，变更1309台，过户607台，补换牌证381台，注册登记84台，拖拉机驾驶员驾驶证期满换证351人，深入田间地头检查联合收割机46台，拖拉机59台，联合交警部门上路执法20天次，检查拖拉机450台。目前我县拖拉机在册数6418台，拖拉机驾驶员在册数8217人，联合收割机在册58台，微耕机在册4693台。截止10月15日，拖拉机检验率81.2%、挂牌率98%、驾驶人持证率97%。市级下达目标任务为拖拉机检验率70%、挂牌率70%、驾驶人持证率70%，已达市级目标任务责任书要求。通过加强农机安全监管，源头专项治理、隐患排查、安全宣传教育、检查等，我县没有发生农机安全事故，农机事故三项指标（事故率、重伤率、死亡率）控制在指标范围内。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入86.16万元，其中：一般公共预算76.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入86.16万元，其中:本年收入86.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.16万元（本级财力86.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出86.16万元。本级财力安排支出86.16万元，其中，基本支出76.16万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出86.16万元。主要用于工资福利支出68.36万元，商品和服务支出17.8万元。

2.社会保障和就业支出8.99万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出76.16万元，项目支出10万元。其中基本支出：

1.工资福利支出68.36万元，其中：基本工资18.6万元，津贴补贴24.81万元，奖金（含政府奖励性绩效、年终一次性奖金）15.95万元。社会保障和就业支出8.99万元。

2.商品服务支出7.8万元，其中:办公费0.65万元，手续费0.05万元，水费0.1万元，电费0.2万元，接待费0.5万元。公车改革补贴5.4万元。

3.工会经费0.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.99万元。

项目支出：

1.办公网络及电话费2万元

2.《农机安全生产责任书》、《农机安全生产责任状》、农机安全宣传资料及业务用表的印刷费用0.7万元。

3.计算机、打印机（含照片打印）维护及耗材1万元。

4.安全检查及下乡便民服务差旅费4.5万元。

5.拖拉机业务办理成本费合计1.8万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出与预算没有变动，项目支出预算没有变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（2）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（3）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分设置类、款、项三级科目。

（4）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

本单位是属于参公管理的事业单位，机关运行经费1.5万元。

2018年三公经费预算0.33万元，减幅8.33%。其中：因公出国（境）费为0万元，公务接待费0.33万元减幅8.33%；公务用车购置及运行0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

2018年昌宁县农机安全监理站固定资产总额79.21万元。