第一部分 昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是推广以沼气为主的农村能源建设技术，保护农业环境，农村可再生能源技术的推广，以及相关技术标准与技术规范的拟定，农产品检测工作，无公害农产品认证、绿色食品认证的基础工作，实施科技进村入户工程等工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、加强农产品质量安全监管。

（1）农残检测。根据上级要求，昌宁县2017年农残快速检测任务1500个，已圆满完成2140个样品，合格2129个，不合格11个，合格率达99.49％，其中，蔬菜抽检样品1644个，合格数1634个，不合格1个，合格率99.39%。水果抽检样品300个，合格数299个，不合格1个，合格率为99.67％。茶叶抽检样品196个，合格率100％。

（2）三品认证监管。一是新增“三品一标”产品2个（云南省昌宁县尼诺茶叶有限责任公司：尼诺红茶、尼诺古树红茶），完成了保山市农业局年初下达的2个产品任务。二是开展无公害年检企业5家，无公害复查换证企业4家。目前，昌宁县“三品”认证面积47.34万亩，产品39个，产量141430吨，企业数16家。其中：无公害农产品面积44.29万亩，生猪1.8万头，产品27个，产量134470吨；绿色食品面积1.6万亩，产品11个，产量960吨；有机食品面积1.45万亩，产品1个，产量6000吨。

2、加强宣传工作。6月份“安全生产月”活动，昌宁县能环站加大农产品质量安全、沼气安全生产、“三品一标”相关法律法规知识、薇甘菊防控知识等宣传工作，到乡镇进行全面宣传，以发放宣传材料为主，结合现场咨询，现场解答进行宣传。发放宣传材料1500余份。

3、开展技术服务培训工作。一是举办外来入侵生物防控技术培训会，二是举办农产品质量安全工作培训会，三是到柯街社区、柯街农场进行农产品质量安全知识培训2场次，培训105人；到柯街社区进行薇甘菊防控技术培训1场次，培训55人；到柯街进行薇甘菊防控技术培训1场次，培训50人。

4、加大外来有害生物的防控力度

（1）薇甘菊防控。目前，累计发生面积781.5亩，涉及21个发生点，5个乡镇（更戛、柯街、湾甸、勐统、鸡飞）10 个村委会（柯街村、大地村、大沙坝村、长山村、大柏树村、新庆村、小街子村、上甸村、大城村、里文村），其中2017年新增面积15.5亩，涉及6个发生点。统一采购配供75.7%草甘膦20件。2017年建立综合防治示范区3000亩，计划防控任务1000亩次，实际综合防控面积1260亩次，完成任务的126%，防除效果达95%，危害控制在5%以内，挽回经济损失10万元。调查防控出动人员156人次，培训740人次。恢复生态面积57.3亩，目前实际未恢复生态点15个，未恢复生态面积102.7亩，比2016年144.5亩减少了41.8亩，相比减少了28.93%，有效地控制了薇甘菊对全县农业、林地及各种生境的危害。

（2）奇异虉草防控。全县共调查面积207245亩，发生奇异虉草1560亩，发生点3个，涉及2个乡镇，3个村处，分别为：田园镇右文村210亩（污水处理厂以上连片）；更戛乡更戛村350亩（老街坝点）；更戛乡田头村及更戛村1000亩（更戛坝连片点1000亩）其中，轻度危害：1443亩、中度危害：115亩，重度危害2亩，发生面积对农作物造成减产的情况，危害有蔓延趋势。

5、开展土壤重金属污染防治监测工作。根据保山市国控监测点位布设数量分配表，昌宁县三年内布设总面积为94.8万亩，蔬菜类点位14个、粮食类点位25个，总数39个。其中，优先保护类点位数32个，蔬菜类10个、粮食类22个，面积为91.8万亩；安全利用类点位数4个，蔬菜2个、粮食2个，面积为2.2万亩；严格管控类点位3个，蔬菜类2个、粮食类1个，面积为0.8万亩。39个点位分为三年完成，2017年任务为优先保护类12个，蔬菜8个、粮食4个；安全利用类2个，均是粮食；严格管控类2个，均是蔬菜。2017年任务总数为土壤样品数5个、农产品样品13个，总的18个样。粮食类点位样品已按照《云南省农产品产地土壤环境质量例行监测样品采集及制备保存技术规定》进行采样，蔬菜尚未成熟。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：在职实有7人，其中：财政全供养7人。

退休人员2人。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入86.69万元，其中：一般公共预算86.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入86.69万元，其中:本年收入86.69万元。其中本年收入中，一般公共预算财政拨款86.69万元（本级财力86.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出86.69万元。本级财力安排支出86.69万元，其中，基本支出85.69万元，项目支出1万元。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，用于一般公共服务支出86.69万元。主要用于工资福利支出64.46万元，商品和服务支出9.17万元（含办公费1.75万元、公车改革补贴6.3万元、工会费1.12万元），项目支出1万元，遗属补助0.85万元，社会保障和就业支出11.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出85.69万元，项目支出1万元）。

1.工资福利支出75.67万元，其中：基本工资24.66万元，津贴补贴31.4万元（含绩效工资），奖金8.4万元（政府奖励性绩效），机关事业单位养老保险缴费11.21万元。

2.商品服务支出10.17万元（含办公费1.75万元、公车改革补贴6.3万元、工会费1.12万元、项目支出1万元），其中:办公费0.65万元，印刷费0.19万元，水费0.11万元，电费0.25万元，邮电费0.72万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.13万元，工会经费1.12万元，其他交通费6.7万元（含公车改革补贴）。

3.对个人和家庭的补助0.85万元，用于遗属补助。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门预算总支出0万元。本级财力安排支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

（二） 无与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三） 无按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出与预算无变动。

项目支出与预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（2）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（3）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分设置类、款、项三级科目。

（4）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

2018年三公经费预算0.13万元，比上年减少7.14%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0.13万元，比上年减少7.14%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少0%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

2018年昌宁县能环站固定资产总额54.63万元，其他非经营性国有资产收入0万元，上税后财政核对数为0万元，财政返回房租清算0万元。