第一部分 昌宁县农村机械化技术学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县农村机械化技术学校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县农村机械化技术学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责全县农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；

2．负责培养乡村农机管理人才、技术人才、实用人才；

3．开展农机安全生产教育工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农村机械化技术学校成立于1976年2月，为县农业局下属全额拨款的事业单位，2009年核定事业编制8名，定编车辆0辆，现在册在编人员8人，退休人员4人。

（三）重点工作概述

以农机化管理人才、专业技术人才和农村实用人才三支队伍的建设为重点。主要开展好以下四个方面的农机化教育培训工作：

1．以规范农机操作手管理为目标，组织开展拖拉机、联合收割机驾驶员培训100人次。

2．以提高管理服务水平为目标，组织开展县乡两级农机管理人员继续教育培训30人次。

3．以规范农机合作社运营为目标，组织开展农机专业合作社负责人培训30人次。

4．以解决农机户“买得起，用不好，效益低”问题为目标，组织开展新引进机械操作培训500人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员4人，其中：退休4人。遗属补助人员3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入93.53万元，其中：一般公共预算93.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入93.53万元，其中:本年收入93.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.53万元（本级财力93.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出93.53万元。本级财力安排支出93.53万元，其中，基本支出93.53万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出81.37万元，主要用于人员工资、公务经费支出；社会保障和就业支出12.16万元；主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出93.53万元，项目支出0万元）。

基本支出：其中工资福利支出82.57万元（包括基本工资28.33万元、津贴补贴30.12万元（含绩效工资5.44万元）、政府奖励性绩效及年终一次性奖11.96万元、基本养老保险缴费12.16万元）；商品服务支出10.41万元（包括办公费0.8万元、电费0.36万元、邮电费0.5万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.21万元、公车改革补贴7.2万元）；对个人和家庭补助支出0.55万元（生活补助0.55万元）。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总收入93.53万元，与上年对比减少4.23万元，减幅4.3%。增减变化的原因主要是增加政府奖励性绩效及2017年养老保险超预算，年终已做追减。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2018年基本支出预算93.53万元，与上年对比减少4.23万元，减幅4.3%，增减变化的原因主要是增加政府奖励性绩效及2017年养老保险超预算，年终已做追减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2017年与2018年均无县本级项目经费预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

昌宁县农村机械化技术学校2018年度部门预算中没有专业性较强的名词需要进行解释。

（二）机关运行经费安排

1.机关运行经费安排情况

昌宁县农村机械化技术学校2018年机关运行经费支出10.41万元，与上年对比增加8.41万元。主要原因是新增工会经费及公车改革补贴预算。部门机关运行经费主要用于办公、车辆、邮电、水电、差旅、会议、培训、公务接待、公车改革补贴等机关运行支出。

2.三公经费安排情况

昌宁县农村机械化技术学校2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.14万元，与2017年对比减少0.61万元，减幅81.33%。其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.14万元。

（1）因公出国（境）费

2018年昌宁县农村机械化技术学校安排因公出国（境）0批次，经费支出0元。

（2）公务用车购置及运行费

2018年，昌宁县农村机械化技术学校安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年对比持平。其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费

2018年，昌宁县农村机械化技术学校安排公务接待费预算0.14万元，与2017年预算减少0.61万元，减幅81.33%。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门及昌宁县农业局系统人员到我单位学习交流工作经验，以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（三）国有资产占用情况

昌宁县农村机械化技术学校截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为：国有资产总额256.88万元，其中通用设备36件，价值15.94万元；专用设备12件，价值36.85万元；家具用具108件，价值5.94万元；土地、房屋及构筑物面积20643.87㎡，价值198.15万元。