第一部分 昌宁县林业局西山国社合作林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县林业局西山国社合作林场2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县林业局西山国社合作林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展林业规划、调查设计及森林资源保护等工作。按照林业技术规范、规程要求进行林业等相关工作。为我县的林业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

西山林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）单位编制人数30人。在职实有28人，离退休人员23人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

加强职工队伍建设，继续深入开展各种主题教育活动。以人为本，抓好内部管理，完善各项规章制度，实行“一岗双责”。学习和运用新的林业知识，加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象，建立一支廉洁、勤政、务实的干部职工队伍。

2.有计划地完成全年工作任务

（1）按时完成各种营林造林项目建设任务。

（2）做好森林防火、资源林政管理、公益林及天然林管护等常规工作。

（3）加强林区新型网络化管理建设，紧跟互联网时代，将用高科技产品投入生态文明建设中。目前我场已与电信公司签约，将用3个月的时间管护点的互联网全面覆盖，逐步完善石佛山高清红外线监控、石佛山、茶花山、茶花山、李子树、场部高清设备安装，下步全部管护点全面建设无人机监控已纳入计划内。

（4）拓展林场经营发展之路，积极探索发展林下养殖、林下种植等多种经营模式，增加林场经营收入，为我场持续、稳定发展奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年单位财务总收入350.49万元，其中：一般公共预算350.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入350.49万元，其中:本年收入350.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.49万元（本级财力350.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出350.49万元。本级财力安排支出350.49万元，其中，基本支出350.49万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出306.95万元。主要用于工资福利支出268.70万元，商品服务支出37.70万元，对个人和家庭补助0.55万元。

2.社会保障和就业支出43.54万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出350.49万元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出:基本工资97.15万元，津贴补贴143.73万元，奖金8.10万元，绩效工资19.72万元，机关事业单位养老保险缴费43.54万元。

2.商品服务支出:办公费1.87万元，手续费0.08万元，电费0.70万元，邮电费1.30万元，差旅费1.00万元，会议费0.30万元，公务接待费2.00万元，工会经费4.35万元，其他交通费（公车改革补贴）26.10万元。

3.对个人和家庭的补助0.55万元，用于遗属补助。

五、省对下转项转移支付情况

西山林场无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

西山林场2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

因我单位为2018年新增预算单位，基本支出预算和项目支出预算无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）单位运行经费安排

本单位是事业单位，所以属没有机关运行经费安排。本单位为2018年新增预算单位，2018年三公经费预算2万元，比上年增加2万元。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费2万元，比上年增加2万元；公务用车购置及运行0万元，（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。