第一部分 昌宁县林业局西桂国社合作林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县林业局西桂国社合作林场2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县林业局西桂国社合作林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展林业规划、调查设计及森林资源保护等工作。按照林业技术规范、规程要求进行林业等相关工作。为我县的林业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

西桂林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）单位编制人数25人。在职实有20人，离退休人员17人。车辆编制数2辆。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

领导班子高度统一，分管领导切实进入角色，切实履行分管职责。加强团结，加强领导与领导、领导与下属、同事与同事的相互沟通协调;场负责人认真履行工作职责，认真带头执行和督促林场干部职工认真执行各项规章制度，责任到人;严格执行“昌宁县林业局西桂国社合作林场纪律作风督查实施方案”，继续安排专人进行上下班登记，严肃纪律，惩处公开;学习和运用新的林业知识;加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象;

2. 有计划地完成全年工作任务

2018年，昌宁县林业局西桂国社合作林场紧紧围绕全县林业产业发展的需求：一是维护好森林生态效益发展平衡；二是做好森林防火工作；三是管护好公益林和天然林，确保林区平安。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年单位财务总收入238.25万元，其中：一般公共预算238.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入238.25万元，其中:本年收入238.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.25万元（本级财力238.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出238.25万元。本级财力安排支出238.25万元，其中，基本支出238.25万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出210.18万元。主要用于工资福利支出176.36万元，商品服务支出31.81万元。社会保障和就业支出28.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出238.25万元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出:基本工资60.84万元，津贴补贴96.86万元，奖金5.07万元，绩效工资13.6万元，机关事业单位养老保险缴费28.07万元。

2.商品服务支出:办公费1.6万元，电费0.6万元，邮电费0.5万元，会议费0.3万元，公务接待费0.1万元，差旅费1.9万元，工会经费2.81万元，公车运行维护费6万元，其他交通费（公车改革补贴）18万元。

3.对个人和家庭的补助0.35万元，用于遗属补助。

五、省对下转项转移支付情况

西桂国社合作林场无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

西桂国社合作林场2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

西桂国社林场2018年收支无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）单位运行经费安排

2018年三公经费预算为6.1元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为:昌宁县林业局西桂国社合作林场2017年末固定资产总计267.01万元，其中：通用设备14件，价值62.24万元;家具、用具1件,价值0.14万元;房屋原值204.63万元。