第一部分 昌宁县林业局天堂国有林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县林业局天堂国有林场2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县林业局天堂国有林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展林业规划、调查设计，培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全，开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展，为我县的林业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

昌宁县林业局天堂国有林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）。林场核定事业编制32人，在职实有22人，离退休人员20人，车辆编制1辆。

（三）重点工作概述

1.加强内部管理，强化作风建设

一是领导班子高度统一，分管领导切实进入角色，切实履行分管职责。加强团结，加强领导与领导、领导与下属、同事与同事的相互沟通协调。二是场负责人认真履行工作职责，认真带头执行和督促林场干部职工认真执行各项规章制度，责任到人，严格执行各项纪律作风规定，严肃纪律，惩处公开。三是学习和运用新的林业知识，加强宣传教育，规范林业管理、林业调查与设计等行为，廉洁做人，维护单位形象。

2.有计划地完成全年工作任务

2018年，昌宁县林业局天堂国有林场紧紧围绕全县林业产业发展的需求：一是维护好森林生态效益发展平衡，保护森林资源。二是做好森林防火、资源林政管理和林业有害生物防治工作。三是管护好公益林和天然林，确保林区平安。四是抓好澜沧江县级自然保护区管护所工作。五是做好项目建设工作，完成穆家地、大河和后山河管护站点建设等项目。六是做好财务管理、安全生产、外宣、党建及党风廉政建设工作。七是完善国有林场改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入266.46万元，其中：一般公共预算财政拨款266.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 266.46万元，其中:本年收入266.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.46万元（本级财力266.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出266.46万元。财政拨款安排支出266.46万元，其中，基本支出266.46万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出231.30万元。主要用于个人家庭补助0.60万元，工资福利支出201.03万元，商品服务支出29.67万元。

2.社会保障和就业支出32.16万元。主要用于工资福利支出（机关事业单位养老保险缴费支出）。

3.农林水支出3.00万元。主要用于商品服务支出（公务用车运行维护费）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出266.46万元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出233.19万元，其中：基本工资68.37万元，津贴补贴111.32万元，奖金5.70万元，绩效工资15.64万元，机关事业单位养老保险缴费32.16万元。

2.商品服务支出32.67万元，其中：办公费1.30万元，电费1.00万元，邮电费0.84万元，差旅费0.50万元，会议费0.30万元，公务接待费1.81万元，工会经费3.22万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费20.70万元。

3.对个人和家庭的补助0.60万元，其中：生活补助0.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

昌宁县林业局天堂国有林场无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县林业局天堂国有林场2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

因我单位为2018年新增预算单位，基本支出预算和项目支出预算无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

本单位是事业单位，所以没有机关运行经费安排。

2018年三公经费预算为4.81万元，其中：因公出国（境）费为0万元,公务接待费1.81万元；公务用车运行费3.00万元。因我单位为2018年新增预算单位，“三公”经费无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为：昌宁县林业局天堂国有林场2017年末固定资产总计305.08万元。