第一部分 昌宁县林业局勐统国社合作林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县林业局勐统国社合作林场2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县林业局勐统国社合作林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展工作。按照行业技术规范、规程要求进行林区营林造林、森林防火、森林病虫害防治、资源林政管理、野生动植物保护、林业项目实施管理等工作。为社会经济及林业可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

勐统林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）单位编制人数12人。在职实有10人，离退休人员3人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

1.党建及党风廉政建设

一是坚持“三会一课”制度，立足教育，着眼防范，不断创新学习形式，明确工作纪律，完善各项规章制度，提升全体干部职工廉洁自律意识，增强教育管理的实效性。二是林场成立党风廉政建设和反腐败工作领导小组，制定党风廉政建设和反腐败工作计划，与职工签订《党风廉政建设目标管理责任书》，层层落实责任制。三是班子成员认真履行“一岗双责”，牢固树立抓党风廉政建设责任制的政治意识，确保党风廉政建设各项任务落实。四是严格执行公职人员婚丧事宜条例，并按程序按时上报。五是进一步规范公务接待，严格“三公经费”、会议经费预算、支出管理。六是及时公开年度工作计划、季度财务收支报告。严格执行“昌宁县林业局勐统国社合作林场纪律作风督查实施方案”，严肃纪律，惩处公开，加强业务知识学习，进一步提高林业管护及森林培育质量，加强宣传教育，维护单位形象。

2.有计划地完成全年工作任务

（1）1月底前完成勐统林区森林防火宣传工作，做到防护宣传不留死角，粘贴防火标语，主要路口制作永久性防火宣传牌；

（2）2月底前完成林区防护安全隐患排查，完成有害生物特别是松毛虫监测工作；

（3）4月底前完成林区有害生物防治工作；

（4）6月底前完成澳洲坚果森林抚育及国家储备林项目补植补造工作；

（5）12月底前完成林场林业常规工作；

（6）完成全年上级部门临时交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年单位财务总收入119.41万元，其中：一般公共预算119.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入119.41万元，其中:本年收入119.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.41万元（本级财力119.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出119.41万元。本级财力安排支出119.41万元，其中，基本支出119.41万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出104.67万元。主要用于工资福利支出91.7万元，商品和服务支出12.97万元；

2.社会保障和就业支出14.74万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出119.41元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出106.44万元，其中：基本工资32.96万元，津贴补贴37.18万元，奖金（含政府奖励性绩效、年终一次性奖金）9.56万元，绩效工资12万元，机关事业单位养老保险缴费14.74万元。

2.商品服务支出12.97万元，其中:办公费0.96万元，电费0.65万元，差旅费0.25万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0.34万元，工会经费1.47万元，其他交通费（公车改革补贴）9万元。

五、省对下专项转移支付情况

勐统林场无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

勐统林场2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

因为我单位为2018年新增预算单位，基本支出预算无增减变化。

八、其他公开信息

勐统林场为新增预算单位2018年无项目支出预算，2017年也无项目支出预算，与上年对比无增减变化情况。

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

本单位是事业单位，所以没有机关运行经费安排。

本单位为新增预算单位2018年“三公经费”预算为0.64万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0.34万元。因我单位为2018年新增预算单位，“三公经费”无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为:勐统林场2017年末固定资产总计58.88万元，其中：通用设备15件，原值4.83万元;家具、用具75件,原值6.34万元;房屋及建筑物5栋（办公用房、住房、厨房、党员活动室、卫生间），建筑面积324平方米，原值43.81万元，无形资产（土地20亩）3.9万元。