第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县经济作物技术推广工作站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县经济作物技术推广工作站属农业局下属二级事业单位，主要职能是：贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接收群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据的记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、中药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试验示范和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）机构设置情况

昌宁县经作站站于二0一六年年八月十八日成立，组织机构一个，编制20人，目前在编人员18人，现有在册在编人员18人，退休人员1人，定编车辆0辆。

（三）重点工作概述

2018年，昌宁县经作站紧紧围绕全县经济作物发展的需求，经全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，促进了我县经作创收产业持续稳步发展。

果蔬产业：参与县域果蔬产业发展规划的编制；认真下乡开展技术指导和实践技能学习；撰写主要果蔬作物A级绿色标准栽培技术操作规程；昌宁县2017年柑橘黄龙病调查；昌宁县2017年柑桔溃疡病调查；开展多种形式的农业技术培训；搞好新技术、新品种、新农资等的引进和试验示范。 中药材：截至2017年10月16日，全县累计中药材种植面积达35746亩，其中2017年度种植12024.7亩，占计划数11000亩的109.3%，收获产量1.28万吨（鲜品），占任务数1.8万吨的71.1%，实现农业产值8960万元，预计全年可完成种植面积16000亩，占计划数11000亩的145.5%，可收获产量1.81万吨（鲜品），占任务数1.8万吨的100.6%，可实现农业产值1.267亿元。

蚕桑产业：新植桑园5700亩，建设高产桑园示范区6块；改造低产桑园6000亩，举办标准化低产桑园改造示范样板3块；新建小蚕共育室30座900平方米、地蚕养殖大棚10000平方米；养蚕3.4万张，交售鲜茧1190吨，实现产值4522万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入219.85万元，其中：一般公共预算财政拨款219.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入219.85万元，其中:本年收入219.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.85万元（本级财力219.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出219.85万元。财政拨款安排支出219.85万元，其中，基本支出216.85万元，项目支出3.0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算拨款219.85万元。一般公共服务支出188.23万元、社会保障和就业支出28.62万元、农林水支出3.0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出216.85万元，项目支出3.0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套无事项，金额为0。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项，金额为0.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算和项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（2）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（3）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分设置类、款、项三级科目。

（4）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费安排。

昌宁县经济作物技术推广工作站部门2018年三公经费预算0.07万元，比上年减少30%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0.07万元，比上年减少30%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少0%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。