第一部分 昌宁县林业局观音山国社合作林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县林业局观音山国社合作林场2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县林业局观音山国社合作林场2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级林业主管部门的领导下，在林业行业业务范围内开展工作。按照行业技术规范、规程要求进行林区营林造林、森林防火、森林病虫害防治、资源林政管理、野生动植物保护、林业项目实施管理等工作。为社会经济及林业可持续发展提供技术服务。

（二）机构设置情况

观音山林场是昌宁县林业局下属二级单位（全额事业编制单位）单位编制人数25人。在职实有24人，离退休人员16人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

1.森林火灾得到有效防控

上半年的森林防火工作，在县林业局的正确领导下，在当地党委政府及有关部门的重视、关心和支持下，全场人员各就其位，各司其职，分工协作，各项措施得以有效落实，全场森林火灾得到有效防控。

2.生态建设及资源林政管理工作扎实有效

一是落实了全场34519亩国家级公益林、11998亩省级公益林的管护人员，签订了管护合同，明确了管护责任，落实了管护措施，管护成效明显；二是完成了全场6332.6亩天然林外业规划、内业设计、面积分户、公示工作；三是争取项目资金11655.00元，完成了35亩异地植被恢复造林工作；四是争取项目资金60000.00元，完成了县城面山墓区主路沿线8.3公里区域绿化工作；五是争取项目资金12100.00元，完成了观音山营林区2420亩松毛虫防治工作；六是自筹资金9806.75元，完成了昌宁县第二中学至林场公路防护林清理、施肥工作；七是完成了2015年3379亩森林抚育工作；八是完成了2016年3700亩森林抚育工作；九是加大了林区的巡查力度和密度，积极查处破坏森林资源的行为，共查处林政案件1起，收取罚没收入8655.00元，并适时对林区周边群众进行法律法规宣传教育，有效维护了林区社会治安的稳定。

3.基础设施建设不断加强

一是争取项目资金300000.00元，自筹资金19331.38元，完成林场2015年国有贫困林场扶贫建设项目新建卫生间30㎡、浴室10㎡，综合用房维修改造583㎡；二是争取项目资金300000.00元，完成林场共裕公益林管护站主体工程建设110.35平方米及相关附属工程建设。

4.其它各项工作齐头并进

我场的森林病虫害防治、野生动植物保护、多种经营探索实践等工作，都明确分管领导、明确责任人，明确工作目标，落实工作措施，各项工作按部就班，有序开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养25人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入303.3万元，其中：一般公共预算303.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入303.3万元，其中:本年收入303.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.3万元（本级财力303.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出303.3万元。本级财力安排支出303.3万元，其中，基本支出303.3万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出303.3万元。主要用于工资福利支出270.34万元，商品和服务支出32.54万元，对个人和家庭的补助0.42万元。

2.社会保障和就业支出37.86万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出303.3万元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出:基本工资84.71万元，奖金7.06万元，津贴补贴（含政府奖励性绩效、乡镇岗位补贴）123.71万元，绩效工资17万元，机关事业单位养老保险缴费37.86万元。

2.商品服务支出:办公费3万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，会议费0.15万元，工会经费3.79万元，公务接待费2.1万元，其他交通费（公车改革补贴）22.5万元。

3.对个人和家庭的补助：遗属补助0.42万元。

五、省对下转项转移支付情况

观音山林场无省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

观音山林场2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出与预算没有变动

观音山林场2018年无项目支出预算，2017年也无项目支出预算，与上年对比无增减变化情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）单位运行经费安排

本单位是事业单位，所以属没有机关运行经费安排。

本单位为2018年新增预算单位，2018年三公经费预算2.1万元，比上年减少0%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费2.1万元，比上年减少0%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少0%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为:观音山林场2017年末固定资产总计149.17万元，其中：通用设备39件，价值14.07万元;专用设备4件,价值1万元;家具、用具22件,价值2.05万元;房屋6所（办公用房），建筑面积999.04平方米，原值132.05万元。