第一部分 昌宁县甘蔗技术推广站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县甘蔗技术推广站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县甘蔗技术推广站2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

昌宁县甘蔗技术推广站属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县甘蔗新良种的引进、试验、示范和推广，大面积甘蔗新技术推广及高产高糖栽培示范，宣传培训广大蔗农，提高蔗农的个人素质及科技水平，围绕县委县政府的中心工作，促进全县甘蔗产量和糖份的提高。

（二）机构设置情况

昌宁县甘蔗站于一九八七年十二月成立，组织机构一个，目前在编人员12人，现有在册在编人员12人，退休人员5人，遗属1人，定编车辆1辆(车辆已报废)。

（三）重点工作概述

2018年，昌宁县甘蔗站紧紧围绕全县甘蔗产业发展的需求，经全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，促进了我县甘蔗产业持续稳定恢复性增长。

一是甘蔗产业发展态势良好；二是体系建设成效明显；三是积极做好有关试验示范工作；四是推广了大批优良品种；五是高产创建成效明显；六是实施了新型职业农民甘蔗技术培训。

二、预算单位基本情况

本部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入139.04万元，其中：一般公共预算139.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入139.04万元，其中:本年收入139.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.04万元（本级财力139.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.18万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出139.04万元。本级财力安排支出139.04万元，其中，基本支出139.04万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出120.92万元。主要用于工资福利支出90.6万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭补助0.3万元；

2.社会保障和就业支出18.12万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出139.04元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出123.13万元，其中：基本工资41.48万元，津贴补贴51.91万元，奖金（含政府奖励性绩效、年终一次性奖金）3.46万元，绩效工资8.16万元，机关事业单位养老保险缴费18.12万元。

2.商品服务支出15.61万元，其中:办公费0.6万元，水电邮电费1万元，工会经费1.81万元，其他交通费（公车改革补贴）10.8万元，公务接待费1.4万元。

3.对个人和家庭的补助0.3万元，用于遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出与预算没有变动，项目支出预算没有变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（2）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（3）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分设置类、款、项三级科目。

（4）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二） 机关运行经费安排

本单位是事业单位，所以属没有机关运行经费安排。

昌宁县甘蔗技术推广站2018年三公经费预算1.4万元，比上年减少0%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费1.4万元，比上年减少0%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少0%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

2018年昌宁县甘蔗技术推广站固定资产总额215.56万元，其他非经营性国有资产收入7.2万元，上税后财政核对数为6.0万元，财政返回房租清算4.18万元，用于单位办公经费列支。