第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县动物疫病预防控制中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担着全县畜禽疫病防治。

2、重大动物疫病防控及重大动物疫病免疫效果监测。

3、兽药饲料质量检测和畜产品安全检测等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县动物疫病预防控制中心（同时加挂县饲料兽药监测所、县畜产品安全检测中心牌子），属全额拨款的股所级事业单位。核定事业编制17名，现在册在编人员15名，退休人员13名。

（三）重点工作概述

1、2018年，根据农业部对重大动物疫病强制免疫的要求和省农业厅对动物防疫整村推进的要求，实行强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫两个病种，群体免疫密度达90%以上；免疫抗体合格率达70%以上；猪、牛、羊强制免疫反应率和反应死亡率分别控制在1%和0.02%以下；全县乡镇整村推进开展面达100%；全县畜禽免疫档案规范化管理程度达95%以上，其中规模养殖场、养殖小区、养殖大户达100%，散养户免疫户口册发放使用达90%以上，乡镇兽医站电子免疫档案建立使用达100%。全县集中免疫时间统一为：春防2月10日开始、3月30日全面结束，秋防8月10日开始、9月30日全面结束。

2、按照省、市要求，按时完成重大动物疫病、常规动物疫病、畜产品、兽药、饲料安全检测及抗体检测工作，重大动物疫病强制免疫抗体检测工作分别于4月20日、10月20日全面完成。

3、继续抓好小反刍兽疫免疫、监测工作，全县2020年如期实现消灭净化小反刍兽疫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入198.23万元，其中：一般公共预算198.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入198.23万元，其中:本年收入198.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.23万元（本级财力198.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出198.23万元。财政拨款安排支出198.23万元，其中，基本支出194.23万元，项目支出4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出198.23万元。其中：人员工资127.64万元、奖励性绩效18万元、工会经费2.55万元、办公费3.75万元、公车改革补贴13.5万元；社会保障就业支出25.53万元、对个人和家庭的补助支出3.26万元、小反刍兽疫消灭净化2万元、重大动物疫病防控及疫情处置2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出194.23万元。其中：

（1）工资福利支出171.17万元。其中：基本工资58.32万元；津贴补贴54.26万元；绩效工资28.2万元；年终一次性奖金4.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.53万元。

（2）商品服务支出19.8万元。其中:公用经费支出3.75万元（办公费1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.35万元）；工会经费支出2.55万元；公务交通补贴13.5万元。

（3）对个人和家庭的补助3.26万元。其中：抚恤金3.14万元，生活补助0.12万元。

2、项目支出4万元。其中：办公经费1万元，差旅费1万元、会议费0.2万元、专用材料费1万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费0.2万元。

五、省对下转项转移支付情况

昌宁县动物疫病预防控制中心无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县动物疫病预防控制中心无政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）与上年预算数184万元对比，增加了14.23万元，增幅7.73%。

（二）增加原因：本年在上年预算基础上新增了政府奖励性绩效、工会经费、公车改革补贴。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）重大动物疫病防控及疫情处置经费2万元，比上年减少3万元，减幅为60%；

（二）小反刍兽疫疫病净化及牲畜血样采验经费2万元，比上年减少1万元，减幅为33.3%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

1.机关运行经费安排情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2018年机关运行经费支出23.8万元，与上年对比增加12万元,主要原因是新增工会经费及公车改革补贴预算。部门机关运行经费主要用于办公、邮电、水电、差旅、会议、培训、公务接待、专用材料、公车改革补贴等机关运行支出。

2.三公经费安排情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.5万元，与2017年对比减少0.15万元，减幅23.07%。其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.2万元，公务接待费0.3万元。

（1）因公出国（境）费

2018年昌宁县动物疫病预防控制中心安排因公出国（境）0批次，经费支出0元。

（2）公务用车购置及运行费

2018年，昌宁县动物疫病预防控制中心安排公务用车购置及运行维护费0.2万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.2万元。主要用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心开展重大动物疫病防控、病原学调查、疫情防堵等公务活动的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。较上年下降的主要原因是昌宁县动物疫病预防控制中心根据昌宁县人民政府要求进行了公务用车改革，在车辆支出方面有所减少。

（3）公务接待费

2018年，昌宁县动物疫病预防控制中心公务接待费预算0.3万元，与2017年预算减少0.1万元。主要用于完成重大动物疫病免疫、兽药、饲料、畜产品安全检测以及接待上级业务部门到我县调研、检查、培训、指导工作，以及各乡镇人员到中心上报材料等所发生的费用。

（三）国有资产占用情况

昌宁县动物疫病预防控制中心截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为：国有资产总额107.84万元，其中：公务用车1辆，价值17.6万元，房屋面积1099.73㎡，价值69.08万元。其它专用设备、通用设备21.16万元。