第一部分 昌宁县畜牧兽医局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县畜牧兽医局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县畜牧兽医局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧兽医局单位性质为行政单位，会计核算执行行政单位会计制度，2018年预算范围为独立核算单位。该局主要部门职能是负责全县畜牧产业管理、重大动物疫病防治和畜产品质量安全监管。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县畜牧系统2018年部门预算编报的单位共4个（其中行政单位1个，事业单位3个）。昌宁县畜牧兽局内设4个股室，即：办公室、畜牧股、兽医股、定点屠宰办。下设3家财务独立核算的二级单位：昌宁县动物卫生监督所、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

1.目标任务

2018年，全县出栏牛8.21万头、生猪112.86万头、羊18.11万只、家禽291万羽，年末出栏牛19.95万头、生猪88.52万头、羊21.15万只、家禽156万羽。完成禽蛋总产值2771吨，肉类总产11.1万吨；实现畜牧业产值21.8亿元。

2.重点工作

（1）强化动物防疫工作，确保畜牧生产安全。一是重点做好全县春秋季动物防疫工作，猪、牛、羊、禽的死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。二是加强疫情监测，切实提高疫情预警能力。三是做好动物疫病和免疫效果监测。确保不发生区域性重大动物疫情。

（2）加强动物卫生监督执法监管工作，确保畜产品质量安全。一是重点做好生猪定点屠宰场监管、肉食品检疫检验、畜禽运输检疫和畜牧投入品市场监管工作。二是增强检疫执法力度和典型案件查处力度，营造依法治牧氛围。三是积极探索、建立健全畜产品质量安全监管长效机制，推进畜产品质量安全监管的制度化、规范化、程序化建设。年内不发生重大肉食品安全事故。

（3）夯实畜牧科技工作。一是加快畜禽良种繁育体系建设步伐。二是大力推广农田种草和秸秆青贮氨化技术。三是以科技培训为重点，努力提高畜牧业科技含量。四是完成畜牧转方式项目实施和草原监测点建设。

（4）抓好畜牧项目实施，完成县下达重点工作分解任务。

（5）落实国家惠农政策。协调组织好2018年度能繁母猪政策性保险赔付。

（6）抓实招商引资。年内争取引入一家投资在2000万元以上的畜牧加工或养殖企业。

二、预算单位基本情况

畜牧系统编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，畜牧系统基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制9人，事业编制46人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入151.49万元，其中：一般公共预算151.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入151.49万元，其中:本年收入151.49万元，上年结转收入425.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.49万元（本级财力151.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出151.49万元。本级财力安排支出151.49万元，其中，基本支出113.49万元，项目支出38万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出137.84万元(人员工资67.31万元、奖励性绩效19.2万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费3万元、办公费2万元、公车改革补贴6.96万元、社会保障就业支出13.65万元、动物及动物产品检疫经费6万元、生猪定点屠宰监管经费2元、畜牧产业发展资金30万元);社会保障与就业支出13.65万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出113.49万元。主要用于工资福利支出100.16万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元、人员工资67.31万元、支付奖励性绩效19.2万元）；商品服务支出13.33万元（工会经费1.37万元、公务用车运行维护费3万元、办公费2万元、公车改革补贴6.96万元）。

2.项目支出38万元。

①畜牧产业发展资金30万元，主要用于开展动物防疫工作强制免疫反应死亡补助、扑杀补助和无害化销毁处理补助、重大动物防疫物资储备等；

②生猪定点屠宰监管经费2万元，主要用于购买专用监测耗材、检出的病害猪肉尸无害化处理、消毒药品等方面的支出。

③动物及动物产品检疫经费6万元，主要用于购置检疫必要的物资、瘦肉精检查卡等。

五、省对下专项转移支付情况

畜牧兽医局无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个采购预算资金48.4万元（其中草原畜牧业转型升级项目采购化肥、草种共37.6万元；畜牧产业发展项目资金采购大碱、碘伏共10.8万元）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）与上年预算数141.45万元对比，增加了10.04万元，增幅7.1%。

（二）增加原因：本年在上年预算基础上新增了政府奖励性绩效、工会经费、公车改革补贴。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.畜牧产业发展资金30万元，比上年减少10万元，减幅为25%。

2.生猪定点屠宰监管经费2万元，比上年减少3万元，减幅为60%。

3.动物及动物产品检疫经费6万元，比上年减少9万元，减幅为60%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释

（二）机关运行经费安排

畜牧局2018年运行经费13.33万元，比上年增加8.33万元，主要原因是新增公车改革补贴、工会经费支出预算。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、公车改革补贴、公务接待等支出。

畜牧局2018年三公经费预算3.89万元，比上年减少1.27%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0.89万元，比上年减少5.3%；公务用车购置及运行3万元，与上年一致（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日单位国有资产总计77.952万元。其中通用设备53件68.376万元；家具、用具、装具97件9.456万元；无形资产1件0.12万元。