第一部分 昌宁县畜牧工作站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县畜牧工作站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县畜牧工作站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2017年决算范围为独立核算单位。职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。

主要职能是负责全县畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用；畜牧科技推广、培训；畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理及草原资源管护等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县畜牧工作站于二〇〇六年十一月成立，组织机构一个，目前在编人员12人，现有在册在编人员10人，退休人员7人，遗属4人，定编车辆0辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务

1、畜牧业生产指标:完成县委县政府下达的各项生产任务指标。

2、科技推广指标:完成肉牛冻精改良1.2万头、生猪改良12万窝；农田种草3万亩；青贮、氨化饲料17万吨的生产任务。

二、预算单位基本情况

昌宁县畜牧工作站纳入2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入123.203183万元，其中：一般公共预算123.203183万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入123.203183万元，其中:本年收入123.203183万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.203183万元（本级财力123.203183万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.5600万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出123.203183万元。本级财力安排支出123.203183万元，其中，基本支出123.203183万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出106.940235万元。主要用于工资福利支出81.31474万元，商品和服务支出2.5万元，对个人和家庭补助0.4992万元；

2.社会保障和就业支出16.262948万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出123.203183元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出109.577688万元，其中：基本工资36.2820万元；津贴补贴47.2092万元；奖金（年终一次性奖金3.0235万元，绩效工资6.80004万元）；机关事业单位养老保险缴费16.262948万元。

2.商品服务支出13.126295万元，其中:办公费2.5万元，工会经费1.626295万元，其他交通费（公车改革补贴）9.00万元，公务接待费0万元。

3.对个人和家庭的补助0.4992万元，用于遗属补助。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门列入省对下专项转移支付项目无，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门列入省对下专项转移支付项目无，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

昌宁县畜牧工作站2018年收支无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（2）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（3）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分设置类、款、项三级科目。

（4）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（一） 机关运行经费安排

本单位是事业单位，所以属没有机关运行经费安排。

2018年三公经费预算为0万元。

（三）国有资产占用情况

2018年昌宁县畜牧工作站固定资产总额234.472472万元，其他非经营性国有资产收入3.12万元，上税后财政核对数为3.12万元，财政返回房租清算1.56万元，用于单位办公经费列支。