第一部分 昌宁县茶叶技术推广站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县茶叶技术推广站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县茶叶技术推广站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县的茶叶试验、示范、推广和监督、检测任务；负责全县茶叶生产、加工的技术引进、创新工作；负责乡（镇）技术骨干和农民进行培训；受行政主管部门委托对茶叶种子、种苗、化肥、农药、土壤进行质量监督；对茶树病、虫、草、鼠还和墒情、苗情等农情进行监测和预报；参与制定全县茶叶生产、加工的科技推广计划和中、长期规划，并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.建立县级茶树种质资源圃，加强茶树良种的选育、引进及试验、示范、推广。

2.开展茶园主要病虫害防治预测预报及绿色防控。

3.推广机修机采技术，提高茶园管理机械化程度。

4.开展实用技术培训，包括红茶、绿茶和普洱茶加工技术，茶园绿色生产技术，低产茶园改造技术，茶树嫁接技术等。

5.加大农残检测力度，在8个茶叶主产乡镇开展农残检测。

6.加强古茶树保护，做到合理开发和永续利用，加大有关法律、法规宣传。

7.“昌宁红茶”地理证明商标使用监测检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入274.46万元，其中：一般公共预算274.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入274.46万元，其中:本年收入274.46万元。其中本年收入中，一般公共预算财政拨款274.46万元（本级财力274.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出274.46万元。本级财力安排支出274.46万元，其中，基本支出273.46万元，项目支出1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出243.59万元，商品和服务支出29.92万元（含办公费5.5万元、公车改革补贴20.8万元、工会费3.62万元），项目支出1万元，遗属补助0.95万元，

社会保障和就业支出36.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支273.46万元，项目支出1万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）无与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）无按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算和项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（2）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（3）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分设置类、款、项三级科目。

（4）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

茶叶站2018年三公经费预算0.45万元，比上年减少4.0%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0.45万元，比上年减少4.0%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少X%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

2018年昌宁茶叶站固定资产总额188.65万元，其他非经营性国有资产收入0万元，上税后财政核对数为0万元，财政返回房租清算0万元。