第一部分 昌宁县职业技术学校2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县职业技术学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（县本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

昌宁县职业技术学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

昌宁县职业技术学校属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）部门主要职责

1．全面贯彻党的教育方针。

2．进行教师培训，职业高中生的培养，电大五年制学生以及中专生的培养。

3．开办各种短期培训班。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县职业技术学校2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

2018年，昌宁县职业技术学校在教育局和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和全国职业教育工作会议精神，全面落实国务院关于加快发展现代职业教育的决定，坚持以立德树人为根本，以服务县域经济建设和社会发展为宗旨，以市场需求和促进就业为导向，进一步解放思想，坚持产教融合、校企合作、工学结合“三个结合”，抓好专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接“三个对接”，实现服务学生就业、服务农民增收、服务经济发展“三个服务”，扩大办学规模，提升办学水平，着力培养高素质劳动者和技术技能人才，为全县经济社会健康快速发展提供坚强的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制0人，事业编制138人。在职实有140人，其中：财政全供养140人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1854.00万元，其中：一般公共预算1854.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1854.00万元，其中:本年收入1854.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1854.00万元（本级财力1854.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1854.00万元。本级财力安排支出1854.00万元，其中，基本支出1854.00万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出共1630.99万元，其中：职业高中教育支出1630.99万元；社会保障和就业支出共223.01万元，其中行政事业单位离退休支出223.01万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1854.00万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算数比2017年增加，主要原因是人员工资增加（主要是政府绩效奖励性工资增加）。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年不涉及项目支出预算，无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

按支出功能科目分类，一般公共预算财政补助支出-事业支出-基本支出，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。