目 录

第一部分 昌宁县特殊教育学校2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县特殊教育学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（县本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

昌宁县特殊教育学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县特殊教育学校属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

1、宣传、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治校、依法治教、依法治学、贯彻执行上级各部门的规章制度。

2、配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3、按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，使学校财务工作稳步推进。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县特殊教育学校2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、强化教师队伍管理，更新教师观念。

2、采取多种形式资助寄宿贫困生，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3、将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强了对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

4、开展好特殊教育教学工作，不断提高教师的执教水平。

二、预算单位基本情况

我校编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入356.42万元，其中:本年收入356.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.42万元（本级财力356.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出356.42万元。本级财力安排支出356.42万元，其中，基本支出356.42万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，主要用于一般公共预算支出，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出356.42万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算数比2017年增加，主要原因是人员增加及人员工资上调。

八、其他公开信息

国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。