目 录

第一部分 昌宁县第一示范小学2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县第一示范小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（县本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

昌宁县第一示范小学2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县第一示范小学主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

昌宁县第一示范小学是教育局直接领导下的一所局直学校，没有发生增减变化。

（三）重点工作概述

昌宁县第一示范小学在上级教育部门的领导下强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入680.73万元，其中:本年收入680.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.73万元（本级财力680.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出680.73万元。本级财力安排支出680.73万元，其中，基本支出680.73万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050202小学教育支出680.73万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出680.73万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）学校2018年教职工人数53人，与2017年相比减少1人，2017年10月调保一中1人。

（二）年初余额办公费使用生均办公经费

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。