目 录

第一部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（县本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

昌宁县鸡飞镇中心完全小学部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

鸡飞镇中心完全小学的工作主要职责一是贯彻教育方针；二是实施九年义务教育，为全镇小学教育服务；三是负责本校人事管理，继续教育，考核考评及负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县鸡飞镇中心完全小学2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制79人，离退休人员38人。享受遗属补助11人。临时工53人,其中临聘教师30人，保安5人，食堂从业人员18人。共有学生1186人，其中小学阶段在校学生数875人（其中寄宿生875人）；幼儿园阶段在园幼儿数311人。

（三）重点工作概述

1、强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2、采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3、将学生营养餐食堂供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

4、将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强了对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

5、扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，事业编制97人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1105.90万元，其中：一般公共预算1105.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1105.90万元，其中:本年收入1105.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1105.90万元（本级财力1105.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1105.90万元。本级财力安排支出1105.90万元，其中，基本支出1105.90万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出

983.84

普通教育

983.84

学前教育

12.44

小学教育

971.4

社会保障和就业支出

122.06

行政事业单位离退休

122.06

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.06

教育支出共983.84万元，其中普通教育支出983.84万元：（其中，学前教育支出12.44万元；小学教育支出971.4万元）社会保障和就业支出共122.06万元，其中行政事业单位离退休支出122.06万元：（机关事业单位基本养老保险缴费支出122.06万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1105.90万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算数比2017年增加，主要原因是人员工资大幅上调。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

按支出功能科目分类，一般公共预算财政补助支出-事业支出-基本支出，主要用于主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县鸡飞镇中心完全小学

2018年1月31日