目录

第一部分 昌宁县柯街华侨农场小学2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县柯街华侨农场小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（县本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

昌宁县柯华小学2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街华侨农场小学是一所教育局直属领导下的一所乡镇完全小学，一所财政独立核算事业法人单位，没有下属单位，机构没有发生增减变化。

（三）重点工作概述

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧；主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入224.32万元，其中：一般公共预算224.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入224.32万元，其中:本年收入224.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.32万元（本级财力224.32万元，无其他收入）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出224.32万元。本级财力安排支出224.32万元，其中，基本支出224.32万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201学前教育支出7.23万元；2050202小学教育支出192.41万元；2080505机关事业基本养老保险支出24.68万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出224.32万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

没有列入省对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

教师人数增加1人，学生人数增加相应的公用经费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县柯街华侨农场小学

2018年1月29日