目录

第一部分 昌宁县第一中学2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县第一中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（县本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

云南省昌宁第一中学2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昌宁第一中学是一所一级三等完中，属于公共财政预算全额拨款事业单位，职能职责按照上级相关文件和有关规定执行。

1.认真贯彻执行党的教育方针，德、智、体、美全面发展。

2.教书育人，为上级学校输送更多合格人才。

3.按上级各部门的要求，结合学校自己实际情况建设、规划好学校，为昌宁的教育发展作出应有的贡献。

（二）机构设置情况

昌宁第一中学是教育局直接领导下的一所中学，机构没有发生增减变化。

（三）重点工作概述

昌宁一中在上级财政部门和教育局监管中心的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，按照上级财政部门和教育局核算中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制241人，其中：行政编制0人，事业编制241人。在职实有242人，其中：财政全供养242人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3382.72万元，其中：一般公共预算3382.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3382.72万元，其中:本年收入3382.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3382.72万元（本级财力3382.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3382.72万元。本级财力安排支出3382.72万元，其中，基本支出3382.72万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050204高中教育支出3382.72万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3382.72万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）社会保障缴费纳入预算；教师工资增加。

（二）办公费执行生均办公经费，办公经费预算数增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省昌宁第一中学