目 录

第一部分 昌宁县幼儿园2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县幼儿园2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（县本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

昌宁县幼儿园2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县幼儿园是在县教育局领导下的一个直属教育事业单位，是全县唯一的一所省级示范性幼儿园，它的工作范围是对全县的幼儿教育、教学、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能表现在以下几个方面：一是对全县的幼儿教学工作进行有效的专业指导；二是对园内教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业文化水平；三是对园内的保教工作进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县幼儿园2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、抓队伍建设，提高教师素质。教师素质的高低直接关系着保教质量的高低，为了进一步提高幼儿园的保教质量及社会影响力，2018年将继续重视教师队伍建设，派送不同岗位的工作人员外出参加省内外各种高端的业务培训和学习，旨在提高全体教职工的整体素质。

2、保教结合，提高幼教水平。2018年，幼儿园将在原来的基础上加强教学研讨活动，提倡人人都上一节研讨课、一次半日活动观摩课，课后相互点评，畅谈各自的教学设想，让每位教师都能得到展示自我的机会，特别是帮助年轻教师尽快成长起来。

3、强化管理，落实措施，提高实效。一是加强安全工作，层层签订安全责任制；二是加强后勤、财务管理；三是加强常规工作管理；四、完善制度建设。

4、对口帮扶，推进全县幼教事业的发展。本学年，幼儿园将继续对各乡镇中心幼儿园进行对口帮扶，分批分期派老师到挂钩幼儿园进行支教，对各所幼儿园的管理、环境创设、保教工作常规等进行一对一的帮扶，推动全县幼儿教育的发展再上一个新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有126人，其中：财政全供养72人，财政部分供养54人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入988.05万元，其中：一般公共预算988.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入988.05万元，其中:本年收入988.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988.05万元（本级财力988.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出988.05万元。本级财力安排支出988.05万元，其中，基本支出988.05万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出共880.42万元，其中：普通教育支出880.42万元：（其中，学前教育支出880.42万元）；社会保障和就业支出共107.63万元，其中行政事业单位离退休支出107.63万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出988.05万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算数比2017年增加，主要原因是人员工资大幅上调（主要增加了政府绩效奖励性工资）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

按支出功能科目分类，一般公共预算财政补助支出-事业支出-基本支出，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。