目录

第一部分 昌宁县水平初级中学2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县水平初级中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表（县本级）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

昌宁县水平初级中学2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

昌宁县水平初级中学为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策、法律法规。

2、负责本校人事管理，继续教育，考核考评等。

3、负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县水平初级中学设有校长1人，支部书记1人，副校长3人，工会主席1人，办公室主任1人，科室主任6人。

（三）重点工作概述

2018年是“十三五”规划的重点之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。本校重点在于三个抓实：一抓安全；二抓质量；三抓财务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入388.78万元，其中：一般公共预算388.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入388.78万元，其中:本年收入388.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.78万元（本级财力388.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出388.78万元。本级财力安排支出388.78万元，其中，基本支出388.78万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出共万元，其中普通教育支出346.21万元：初中教育支出346.21万元；社会保障和就业支出共42.57万元，其中行政事业单位离退休支出42.57万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出42.57万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年一般公共预算财政拨款共388.78万元，其中事业支出共388.78万元。（其中：基本支出388.78万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年用于保障教育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的100％。与上年对比增减有变化，增减变化的原因主要是人员经费增加和学校学生人数增加，学生人数被套办公经费造成增量。截止2018年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

按支出功能科目分类，一般公共预算财政补助支出-事业支出-基本支出，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。