第一部分 昌宁县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况

第二部分 昌宁县人民政府办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究县政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查县政府各组成部门、各直属机构和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

7.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。协调处理应由县政府组成部门、直属机构或各乡镇人民政府负责处理的群众信访事项或重大纠纷。

8.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责对全县政府系统电子政务建设业务进行指导，承担全县电子政务系统的建设、培训和维护。

11.负责管理县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）、县机关事务管理局（县机关公务用车服务中心）。

12.负责全县涉外事宜管理。

13.负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门、各乡镇人民政府向县政府反映的重要情况。

14.负责县政府、县政府办公室的印鉴管理及公文的制发、保密、归档和管理工作。

15.贯彻执行国家及省市关于行政后勤工作的方针、政策，负责县人民政府机关事务管理工作。

16.负责全县党政机关公务用车的配备、更新及有关处置工作。负责县机关公务用车服务中心组建、管理和运行维护等工作。

17.负责县级公共机构节能管理工作。

18.负责处理市政府及其部门交办的法制工作及县政府领导交办的有关行政复议、行政应诉。

19.办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（1）下设9个内设机构：秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、县人民政府督查室、信息股、县人民政府法制办公室（县人民政府行政复议办公室）、昌宁县人民政府应急管理办公室、昌宁县电子政务网络管理中心。

（2）下属一个二级单位：昌宁县机关事务管理局（昌宁县机关公务用车服务中心）。

（3）下属一个全额拨款的事业单位：昌宁县电子政务技术服务中心。

（三）重点工作概述

2018年，县人民政府办公室将坚持“高水平谋事、高效率办事”，不断深化服务意识，改进服务方式方法，进一步发挥参谋助手、协调综合和后勤保障等作用，有力保证县人民政府的高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制56人，事业编制3人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制37辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1446.16年部门财务总收入1446.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1446.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1446.16万元，其中:本年收入1446.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1446.16万元（本级财力1446.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1446.16万元。财政拨款安排支出1446.16万元，其中，基本支出1446.16万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1125.70万元，主要用于主要用于保障工作正常运转的基本支出;一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务107.41万元，主要用于信访局工资福利支出及办公支出等;一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2.4万元，主要用于支付事业人员的政府性绩效奖励;国防支出-国防动员-预备役部队11.40万元，主要用于预备役军官津补贴;社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.85万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他社会保险和就业支出86.40万元，主要用于城乡统筹转户人员的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1446.16万元，具体是工资福利支出859.52万元，其中：基本工资227.59万元、津贴补贴316.36万元、奖金201.36万元；商品和服务支出487.86万元其中：办公费51万元、印刷费10万元、水费2.5万元、电费3.8万元、邮电费10万元、差旅费15万元、因公出国（境）费10万元、维修（护）费10万元、会议费35万元、培训费6万元、公务接待费40万元、劳务费29.56万元、工会经费11.29万元、公务用车运行维护费185万元、其他交通费用65.52万元、其他商品和服务支出3.19万元；对个人和家庭的补助98.78万元；项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算1446.16万元，与2017年基本支出预算1585.13相比减少138.97万元，减少的主要原因是2018年无上年结转及单位自筹资金。

（二）2018年项目支出预算为0，2017年项目支出预算为0，无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排1347.38万元，其中：机关工资福利支出859.52万元（工资奖金津补贴），机关商品服务支出487.86万元，其中：办公经费227.86万元、会议费35万元、接待费40万元、公务用车运行维护费185万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为235万元，与上年相比无增减变化。其中因公出国（境）费10万元，公务待费40万元、公务用车运行维护费185万元。