第一部分 昌宁县更戛乡卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 昌宁县更戛乡卫生院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县更戛乡卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县更戛乡卫生院负责更戛乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务、国家基本公共卫生服务项目。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县更戛乡卫生院属财政全额拨款事业单位，人员编制21人，编制部门预算时部门在职在编实有人数18人，其中：财政全额拨款18人；定补人员：在册乡村医生25人，全科医生1人，车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

(三）重点工作概述

2018年重点工作任务介绍。2018年是落实党的十九大及十九届一中全会决定及中央经济工作会议精神，全面深化改革的第三年，也是实现“十三五”规划目标的关键一年。2018年，昌宁县更戛乡卫生院将在县卫生局和上级有关部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届一中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，继续以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，继续开展“精、准”扶贫，全面开展基本公共卫生服务，全面落实健康扶贫及家庭医生签约等工作，全面深化法治化建设，深刻领会卫生工作会议精神，按照县卫生和计划生育局工作部署，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养26人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入197.8万元，其中：一般公共预算197.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入197.8万元，其中:本年收入197.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.8万元（本级财力197.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出197.8万元。本级财力安排支出197.8万元，其中，基本支出197.8万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.79万元，2100302乡镇卫生院人员工资124.73万元，2100302乡镇卫生院公车改革补贴16.20万元，2100302乡镇卫生院事业单位奖励性绩效21.60万元，2100302乡镇卫生院工会经费2.28万元，2100399其他基层医疗卫生院机构支出乡村医生补助9.00万元,2100399其他基层医疗卫生院机构支出全科医生工作生活补助1.2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出197.8万元，工资福利支出185.32万元，其中基本工资45.27万元，津贴补贴14.04万元，绩效工资61.65万,奖金25.37万元，公车改革补贴16.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.79万元，商品和服务支出工会经费2.28万元，乡村医生生活工作补助9万元，全科医生生活工作补助1.2万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

昌宁县更戛乡卫生院

2018年2月6日