第一部分 昌宁县勐统中心卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 昌宁县勐统中心卫生院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县勐统中心卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县勐统中心卫生院负责勐统镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统中心卫生院属财政全额拨款单位，人员编32人，编制部门预算时部门在职在编实有人数25人，其中：财政全额拨款25人；车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生工作的有序开展。

2.规范医疗废物、医疗废水和污泥处置工作，按照规定建设医疗污水和污泥处理设施，确保环保设施正常运行，医疗污水和污泥达标排放，各项环保管理制度落实到位。

3.提升基层医疗卫生机构服务能力，加强基层医疗工作人员服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算编报的单位共1个，其中财政全供给事业单位1个。部门在职在编实有人数25人，其中：财政全额拨款25人；在编实有车辆1辆。

离退休人员0人，其中：退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入326.15万元，其中：一般公共预算326.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入326.15万元，其中:本年收入326.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.15万元（本级财力326.15万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出326.15万元。本级财力安排支出326.15万元，其中，基本支出326.15万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.03万元，2100302乡镇卫生院人员工资197.92万元，2100302乡镇卫生院公车改革补贴25.2万元，2100302乡镇卫生院事业单位奖励性绩效50.24万元，2100302乡镇卫生院工会经费4万元，2100399其他基层医疗卫生院机构支出乡村医生补助8.64万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出326.15万元，工资福利支出296.83万元，其中基本工资87.4万元，津贴补贴103.23万元，奖金7.29万元，绩效工资50.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.03万元，商品和服务支出29.2万元，工会经费4万元，对个人和家庭的补助（遗嘱补助）0.12万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无。

八、项目支出预算变动的主要原因

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

昌宁县勐统中心卫生院

2018年2月6日