目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县珠街彝族乡卫生院2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县珠街彝族乡卫生院负责珠街乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡的基本医疗服务。3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门编制数20人，在编在职人数18人，其中：财政全额拨款18人。

（三）重点工作概述

2018年，昌宁县珠街彝族乡卫生院将在县卫生和计划生育局和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“两学一做”学习教育为载体，按照市、县卫生计生工作要点，以深化医药卫生体制改革为主线，全力以赴抓好重大疾病防控、卫生工程项目争取与建设，突出重点、攻克难点、打造亮点，全面提升农村卫生、公共卫生等医疗卫生工作水平，为促进社会经济发展，提高全乡人民健康素质做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入201.44万元，其中：一般公共预算201.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入201.44万元，其中:本年收入201.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.44万元（本级财力201.44万元）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出201.44万元。财政拨款安排支出201.44万元，其中，基本支出201.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.49元，2100302乡镇卫生院人员工资128.85万元，2100302乡镇卫生院公车改革补贴17.10万元，2100302乡镇卫生院事业单位奖励性绩效21.60万元，2100302乡镇卫生院工会经费2.35万元，2100399其他基层医疗卫生院机构支出乡村医生补助7.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出201.44万元，工资福利支出181.87万元，其中基本工资45.12万元，津贴补贴67.06万元，奖金25.36万元，绩效工资12.92万，机关事业单位基本养老保险缴费23.49万元，其他工资福利支出-乡村医生补助7.92万元；商品和服务支出19.45万元，工会经费2.35万元，其他交通费用17.10万元。项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县珠街彝族乡卫生院

2018年2月6日